五华县2006年1至9月预算执行情况

和10至12月工作设想的报告

——2006年10月17日在五华县第十三届

人民代表大会第一次会议上

五华县财政局局长     朱汉军

各位代表：

受县人民政府委托，现将今年1至9月份预算执行情况和10至12月工作设想向五华县第十三届人民代表大会第一次会议报告。

一、1至9月预算执行情况

年初以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻中央和省市经济工作、财政工作会议精神，按照科学发展观的要求落实省财政激励机制，在开展以“三个走在前面”为主题的排头兵实践活动中，结合我县实际，努力克服影响我县财政收入增长的消极因素，充分挖掘增收节支潜力，使县财政收入保持了较好的增长态势，财政运行健康平稳。

至9月份，县财政总收入累计51170万元，比上年同期增收20294万元，增长65.73%。其中，县地方一般预算收入累计完成6745万元，同比增收850万元，增长14.42%，占年计划84.87%。主要收入项目完成情况：

1、增值税累计完成1632万元，占年计划79.57%，同比增收164万元，增长11.17%；

2、地方工商各税累计完成2907万元，占年计划73.45%。当中：营业税累计完成1502万元，同比减收194万元，减幅11.4%；企业所得税累计完成436万元，同比增收117万元，增长36.68%；个人所得税累计完成288万元，同比增收59万元，增长25.76%；

3、罚没收入累计完成906万元，同比增收160万元，增长21.45%；

4、农三税累计完成1043万元，占计划104.3%，同比增收396万元，增长61.21%；

5、专项收入累计完成246万元，同比增收54万元，增长28.13%。

至9月份，县财税综合增长率为12.71%

至9月份，县地方一般预算支出累计47747万元，同比增支9649万元，增幅25.33%。剔除农村免费义务教育补助支出，与上年同期支出进度相当。重点支出如工资、机关正常运转、社会稳定等经费得到有效供给，机关人员增发一个月奖励工资政策全部兑现，县财政支持县域经济发展和公共事业的投入也有不同程度的增加。

1至9月份，我们在执行今年预算中，始终坚持积极稳健、统筹兼顾的方针，用求真务实的理财思路确保县十二届人大第四次会议通过的2006年预算的良好执行。

（一）强化收入征管，县一般预算收入增长态势良好。今年，影响我县财政一般预算收入的消极因素较多。首先是梅河高速公路建设去年完工，来自高速公路建设的营业税减少1091万元，造成县级收入比减194万元，其次是政策性和市场因素影响税收收入进度。增值税调高起征点后影响个体税同比减收；关闭煤矿、整顿非煤矿山，建材行业、电力行业税收减收；能源供应紧张，油价波动，加油站税收减收；机械行业原材料涨价影响税收减收；还有，受客观因素制约，我县经济基础薄弱，发展缓慢，支柱财源少，新兴财源不多。电力、建材等传统产业实现的税收大部分归中央收入，地方所得甚少，省县共享“四税”增收潜力相当有限，尤其是新的增长点不明显。由于减收因素多，导致5月份前县一般预算收入和财税综合增长率负增长。为扭转负增长局面，县委、县政府高度重视，多次召开财税部门协调会议，分析财税收入形势，研究对策，明确要求财税部门做到“五个加强”、“两个落实”，即：加强财税协调、加强财税源调研、加强对重点企业重点税源的监管、加强零星税源征管、加强税务稽查，落实税源跟踪责任制，落实分管领导收入督查责任制，从而促进了财税收入较快成长。从6月份起，不但县财政一般预算收入和财税综合增长率扭转了负增长的局面，而且一直保持了良好的增长态势。

二、与省市财政部门勤请示常汇报，上级支持力度加大。我县经济总量小、财政收入少，县财政供给对上级的依赖性较大。特别是今年，我县连续三次遭受强台风的袭击，普降大雨或特大暴雨，造成山洪暴发，许多地方遭到重创，损失惨重，救灾复产、重建家园的任务相当繁重，更需要争取上级的同情支持。我们坚持勤跑腿，常请示汇报，积极向省市财政部门反映我县的实际困难，使上级财政部门领导对我县财政工作的指导更有针对性，加大了支持力度。可以说，今年我县财政能健康平稳运行，救灾复产重建家园工作顺利开展，是上级财政大力支持的结果。

三、围绕县委、县政府“三个重点”工作，加大了财政投入。近年来，县委、县政府把招商引资、发展教育和计划生育作为我县的三项重点工作。为促进县委、县政府重点工作的实施，县财政积极筹措资金，不断加大投入力度。为加快县工业园区建设，扩大招商引资成果，迎接全省“山洽会”在梅州市召开，1—9月份县财政已投入资金645万元，比上年同期增加195万元；为发展教育事业，改善我县办学条件，增加优质学位，县财政适时调度资金兑付省核定的农村义务教育和中小学危房改造资金。同时，在本级财政十分困难的情况下，增加安排教育经费1445万元；为实施计划生育争上“二类”县、在全县开展创建计生“两无”镇村活动，县财政全力保障了计划生育经费的有效供给。

四、大力支持解决“三农”问题，推进新农村建设。今年1—9月份，县财政支持“三农”保持了近年来力度大，工作实的特点，目前，已投入支援农业经费1606万元，同比增加277万元，增长20.84%，落实种粮“综合直补”510万元；支付防控禽流感经费70万元；投入农村合作医疗经费125万元；拨付村干部补助和村经费786万元。

五、加大了社保经费投入，促进和谐社会建设。近年来，县财政坚持以人为本，积极促进和谐社会建设，不断加大社会保障经费的投入。今年1—9月份，县财政投入社会保障的资金仍然保持了增长的态势，累计已拨付优抚救济资金1112万元，医疗保险410万元，低保资金1419万元，医疗救助32万元，落实就业再就业经费139万元。

各位代表，我县今年1—9月份的财政运行情况总体上是良好的、健康的，但也存在一些不可忽视的问题，如在县一般预算收入中，非税收入所占比重较大，收入结构有待改善；又如：今年，我县连续遭受三次强台风的袭击，受灾面广，损失惨重，救灾复产重建家园任务繁重，这将给全年的财政收支计划执行带来一定的负面影响，对完成年初县十二届人大第四次会议通过的全年预算和财税综合增长率目标也增加了难度。

二、10至12月份财政工作设想

根据五华县第十二届人大第四次会议通过的2006年度预算，全年县一般预算收入7947万元，比增8%，财税综合增长率达到20%。为圆满完成全年预算，今后几个月，我们要着力抓好如下几项工作：

（一）、提高对完成全年预算任务重要性的认识，进一步落实增收节支领导责任制。今年是实施“十一五”规划第一年，实现开门红，打响第一炮，对以后工作影响重大。我们要进一步加强使命感、责任感，增强信心，开拓思路，努力克服影响收入增长的消极因素；要进一步落实分管领导责任制，确保各项增收节支措施落实到位。

（二）、加大财源建设力度，为不断做大财政“蛋糕”夯实基础。要把促进经济发展，做大做强县域经济作为财政工作的一项重要目标。按照“四个梅州”的发展战略和县委、县政府确定的财源建设目标，积极筹措资金加大支持力度，近期要围绕迎接全省“山洽会”在梅州市召开，着力加大对县城工业区建设资金投入，大力支持招商引资，培育新的经济增长点，不断夯实财源基础。要充分发挥财政政策和资金的导向作用，加大对我县传统支柱产业和新兴产业支持力度，改造、提升传统产业，促进、加快新兴产业的发展，在巩固现有财源的基础上，培植新兴后续财源，增强财政增收后劲，实现我县财政的可持续发展。

（三）、进一步完善财政收入管理机制，确保财政收入应收尽收。坚持依法治税，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，努力实现税收与经济同步增长，把我县经济发展的成果及时反映到财政收入的增长上来。今后，财税部门要加强协调，进一步完善财税源动态监控，不仅要抓重点税源，而且要抓好地方小税，不断挖掘增收潜力。要进一步加强和规范政府非税收入管理，完善非税收入收缴机制，落实好“收支两条线”，确保财政收入依时足额入库。

（四）、进一步加强与上级财政部门的沟通联络，争取对我县的更大支持。我县财政今年增支因素多，实现年终收支平衡的压力大，争取上级更大的支持是缓解支出压力的重要方面，我们要加强与上级财政部门的沟通联络，主动勤请示常汇报，争取更多资金支持我县经济社会发展。

（五）、优化财政支出结构，促进构建和谐社会。要按照科学发展观和构建和谐社会的要求，规范财政支出的范围和重点，进一步优化财政支出结构，做到有进有退、有保有压，有所为有所不为，在“三保”前提下，使财力更多的向经济社会事业发展的重点领域、薄弱环节倾斜，向困难群体倾斜。

（六）、依法强化财政监督，确保财政运行规范有序、安全有效。按照建立法治社会和依法行政的要求，进一步加强财政政策法规制度建设，扩大财政监督范围，完善财政监督体系，强化财政监管手段，通过规范程序、完善制度、强化监督，促进依法理财、科学理财和民主理财。

各位代表， 完成全年财政预算任务，时间短、任务重，我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，在新一届县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督和指导下，以饱满的工作热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，勇于创新，求真务实，扎实工作，开创我县经济社会发展的新局面，为圆满完成全年预算目标而努力奋斗。