五华县2010年财政预算执行情况

和2011年财政预算草案的报告

 

——2011年3月10日在五华县第十三届

人民代表大会第六次会议上

 

五华县财政局局长    朱汉军

 

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。

一、2010年预算执行情况

2010年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，全面落实科学发展观，认真贯彻党的十七届四中、五中全会和县委十一届六次全会精神，围绕“三年打基础，五年大提速，强势推进经济社会跨越发展”总目标，坚持“工业立县、教育优先、民生为重、和谐五华”发展理念，以狠抓征管促增收为目标，以统筹安排促发展为抓手，以保障民生促和谐为重点，加快培植财源，强化收入征管，优化支出结构，加强监督管理，推进依法理财，圆满完成了县十三届人大第五次会议通过的预算任务，有力促进了国民经济和社会各项事业的加快发展，取得了突出成绩。

2010年，我县财政运行总体良好。全年县地方一般预算收入完成19810万元，占年计划119.7%，同比增收4765万元，增长31.67%，全市排名第三名，大大超越了年初10%的增长计划，增长速度实现了历史性的突破。财税综合增长率为12.88%，同样大幅超出了预算计划。县财政总收入162708万元，比增18421万元，增长12.77%；县财政总支出162484万元，比增18387万元，增长12.76%，双双突破16亿元，再创新高。收支相抵结余224万元，实现了财政的收支平衡，略有结余。全年民生支出125411万元，比增36411万元，增长40.91%，占财政总支出的77.18%，达历史最高位，全力构建民生财政。

二、2011年预算收支草案

2011年，我县预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届五中全会精神，切实按照县委十一届七次全会要求，紧紧围绕“推进发展大提速，建设幸福新五华”这个核心，充分发挥财政职能，努力加强财源建设，积极组织收入，大力争取上级财力支持，不断增强财政保障能力，进一步优化财政支出结构，着力保障和改善民生，继续深化财政改革，推进财政精细化科学化管理，提升管理绩效，为实现“五年大提速” 目标打下更加坚实的基础，确保“十二五”发展开好局起好步。

根据上述指导思想，2011年预算编制的原则是：积极稳妥、量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点。支出预算优先保障部门正常运转的各项基本支出、保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出；更加重视保障和改善民生，将县本级新增财力全部投放在民生领域，在改善民生上扎扎实实办实事、办好事，更好地发展各项社会事业；进一步加强社会保障工作，大力救助和帮扶困难家庭、低收入家庭，健全和落实各种社会保障机制体制，努力解决好民生问题，为加快我县绿色的经济崛起提供财政保障。

根据上述总要求，按照2011年我县经济和社会发展计划，

2011年，全县财政总收入拟安排101078万元。具体安排是，县地方一般预算收入拟安排22782万元；一般预算补助78296万元，其中：返还性收入7454万元、一般性转移支付收入49653万元、上级专款和一次性补助21189万元；上解支出900万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2011年县一般预算支出拟安排100178万元。

财政收入方面：

按照积极稳妥的原则安排2011年县地方一般预算收入为22782万元，增长15%。其中：税收收入17127万元，增长16.76%；非税收入5655万元，增长10%。各收入项目根据财源情况安排如下：

1、增值税25%部分3675万元，比2010年实绩增收517万元，增长16.37%。

2、营业税2424万元，比2010年实绩减收977万元，负增长28.73%。

3、企业所得税1340万元，比2010年实绩减收142万元，负增长9.58%。

4、个人所得税474万元，比2010年实绩减收53万元，负增长10.05%。

5、资源税250万元，比2010年实绩增收131万元，增长110.08%。

6、城市维护建设税930万元，比2010年实绩增收166万元，增长21.73%。

7、房产税690万元，比2010年实绩增收145万元，增长26.61%。

8、印花税2380万元，比2010年实绩增收977万元，增长72.08%。

9、城镇土地使用税660万元，比2010年实绩增收149万元，增长29.16%。

10、土地增值税310万元，比2010年实绩减收68万元，负增长17.99%。

11、车船使用和牌照税480万元，比2010年实绩增收136万元，增长39.53%。

12、契税1500万元，比2010年实绩增收536万元，增长55.60%。

13、耕地占用税1144万元，比2010年实绩增收920万元，增长410.71%。

14、烟叶税870万元，比2010年实绩增收1万元，增长0.11%。

15、行政性收费收入3003万元，比2010年实绩增收604万元，增长25.17%。

16、罚没收入2100万元，比2010年实绩减收55万元，负增长2.55%。

17、专项收入630万元，比2010年实绩增收3万元，增长0.48%。

18、国有资本经营收入-78万元，与2010年持平。

财政支出方面：

根据我县财力，2011年总支出安排101078万元，比2010年预算安排85657万元，增加15421万元，增长18%。其中：一般预算支出100178万元，比2010年预算增加15121万元，增长17.78%。

各项目支出安排如下：

1、一般公共服务9357万元，比2010年增加860万元，增长10.12%，主要是规范津贴补贴增加支出。

2、公共安全4291万元，比2010年增加505万元，增长13.33%,主要是规范津贴补贴增加支出。

3、教育36708万元，比2010年增加6006万元，增长19.56%，主要是规范津贴补贴、新增录用、转公、转岗人员经费增加支出。

4、科学技术119万元，比2010年减少7万元，减幅5.41%，减支原因主要是在职人员减少。

5、文化体育与传媒530万元，比2010年增加87万元，增长19.62%，主要是规范津贴补贴增加支出。

6、社会保障和就业20873万元，比2010年增加3504万元，增长20.18%,主要是规范津贴补贴提高补助、优抚五保、农村养老保险等配套资金增加支出。

7、医疗卫生16512万元，比2010年增加2376万元，增长16.81%，主要是规范津贴补贴、全县实行统一医疗保险增加补助支出。

8、节能环保710万元，比2010年增加14万元，增长2.08%，主要是规范津贴补贴增加支出。

9、城乡社区事务1540万元，比2010年增加65万元，增长4.38%。主要是规范津贴补贴增加支出。

10、农林水事务6738万元，比2010年增加748万元，增长12.49%，主要是规范津贴补贴增加支出。

11、交通运输45万元，比2010年增加8万元，增长20.81%，主要是规范津贴补贴增加支出。

12、资源勘探电力信息等事务133万元，比2010年增加35万元，增长36.05%。主要是规范津贴补贴增加支出。

13、商业服务业等事务66万元，比2010年增加30万元，增长82.77%，主要是规范津贴补贴增加支出。

14、国土资源气象等事务367万元, 比2010年增加30万元，增长9.01%，主要是规范津贴补贴增加支出。

15、住房保障方面支出1136万元, 比2010年增加892万元，增长365.57%，主要是住房公积金提高补助增加支出。

16、粮油物资管理事务443万元，比2010年减少66万元，减幅12.99%，主要是解决粮食亏损挂账资金减少。

17、其他支出610万元，比2010年减少210万元，减幅25.61%。

受已知可支配财力的限制，有些支出项目无法列入年初预算，对这些问题，县财政将通过努力挖潜增收和争取上级支持逐步解决。