华城镇2017年度财政预算执行情况及

　　2018年财政预算草案的报告

　　华城镇第十六届人民代表大会第四次会议

　　温洪流

　　（2018年4月25日）

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请代表们审议，并请其他列席人员提出意见。

　　2017年财政预算执行情况

　　2017年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真学习贯彻中央、省、市、县财政工作会议精神，坚持适度从紧的财政政策，遵循生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事的理财理念，拓宽思路谋划财源，创新机制，落实措施。千方百计增加财力总量，经过努力，实现了财政收支平衡，圆满完成了年初预算目标。

　　一、2017年财政决算资金执行情况

　　1、收入决算情况

　　2017年全镇一般公共预算总收入13988万元，同比增加5226万元，增长59.65%。其中，工商税收7316万元，同比增加3045万元，增长71.29%；非税收入315万元；转移性收入6357万元，同比增加1869万元，增长41.64%。

　　一般公共预算收入按主要税种划分：增值税完成4323万元，增收2212万元，增长104.78%；企业所得税完成761万元，增收331万元，增长76.98%；个人所得税完成188万元，增收56万元，增长42.42%；城市维护建设税完成100万元，增收60万元，增长150%；土地增值税完成1145万元，增收83万元，增长7.8%。

　　2、支出决算情况

　　2017年一般公共预算支出7740万元，同比增加4369万元，增长129.64%，按主要支出科目划分：

　　（1）一般公共服务支出305万元；

　　（2）公共安全支出13万元；

　　（3）文化体育与传媒支出374万元；

　　（4）社会保障和就业支出60万元；

　　（5）医疗卫生与计划生育支出145万元；

　　（6）节能环保支出532万元；

　　（7）农林水支出4948万元（含扶贫支出3085万元，新农村建设支出720万元）；

　　（8）其他支出1363万元。

　　3、收支平衡情况

　　2017年本级一般公共预算收入13988万元，加上级补助收入和动用上年结余，收入总计16595万元，一般公共预算支出7740万元加上解支出7316万元，支出总计15056万元，收支相抵，年终结余1539万元。

　　二、2017年本级预算资金支出执行情况

　　2017年本级预算支出2723万元，主要支出项目有：

　　1、村（居）委干部各项补助款39万元；

　　2、计划生育经费63万元；

　　3、驻村干部职工误餐补贴35万元；

　　4、办公、水电、电话费39万元；

　　5、汽车维修及油料5万元；

　　6、公务接待费53万元；

　　7、环卫经费391万元；

　　8、党代会、人代会活动经费12万元；

　　9、节日群众活动8万元；

　　10、综治信访维稳223万元；

　　11、依法治镇经费16万元；

　　12、征兵、民兵训练经费3万元；

　　13、森林防火经费113万元；

　　14、基础设施建设888万元；

　　15、其它支出835万元；

　　三、2017年财政主要工作

　　2017年，我们在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，深入贯彻执行党和国家的财政工作方针，严格执行《预算法》和《会计法》，紧紧围绕镇党委、政府以打造“四个华城”为奋斗目标，努力构建“一轴三区”镇域发展格局，努力寻找新的经济增长点，大力组织财政收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，强化财税征管，使我镇的财政收支达到平衡，保证了机关各项工作的正常运转。回顾过去一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

　　一是合理调度财政资金，突出重点，依法理财，强化预算约束。我们紧紧围绕“保运转、保稳定、改民生、促进经济稳定发展”的要求，一方面，我们严格控制支出，做到财政支出坚决服从服务于大局的需要，坚决贯彻“先重点后一般，先预算内，后预算外，先急后缓”的原则，2017年各项民生支出保障资金到位。一是加大了环境卫生综合整治的投入，全年共投入391万元资金完善环卫设施设备，建成2个生活垃圾压缩站，购置1辆环卫洒水车，圩镇建成区环境卫生及村容村貌得到较大改善。二是支持农业供给侧结构性改革，推动社会主义新农村建设，促进绿色生态经济产业链项目建设。三是加大森林防火经费的投入，全年共投入110多万元购置灭火风机、水枪等扑火工具，加大宣传投入，实现森林防火宣传全覆盖。四是投入180万元完成了前和市场、金山市场的升级改造，极大地方便了群众的食材购置。五是大力推动精准扶贫精准脱贫工作，保证扶贫专项资金落实到位。通过合理调度运用财政资金，确保镇财政的有效供给，保证了机关各项工作的正常运转。另一方面，我们多渠道、多形式筹措资金，充分利用振兴发展、对口帮扶、新农村建设等政策，积极向上争取资金，支持稳增长促转型，统筹用好各类专项资金、财政存量资金，为重点项目和重点工作提供保障，认真落实有关扶持实体经济、民营经济政策，促进我镇经济发展，努力化解镇级债务负担。据统计，2017年，我镇共减少债务62万元，有效维护了我镇安定团结的政治局面。

　　二是加强农村财务监督管理，创建农村财务监管平台，实现农村财务管理规范化、制度化、信息化。一年来，围绕县委、县政府关于加强基层治理的决策部署，我镇财政一方面加大对村级办公经费的投入及保障落实，另一方面加快推进村级“三资”管理和“村账镇代理”工作，完善了《华城镇农村资产资源管理制度》，建立了与县财政局网络共享的软件系统，落实村级民主理财与财务公开制度。以镇村微信公众号为平台，将“三资”方面的重大事项或决议、每月的收益及收益分配表、收入支出情况公布表和资产负债表通过微信公众号向基层群众公开，建立“三资”信息公开快捷新途径。全面铺开基层公共服务平台建设，在原有河子口、塔岗、西区示范村（社区）的基础上，投入102万元打造齐乐、董源、铁炉、城镇村标准化示范点建设。规范农村集体招标采购交易行为，全年共组织村级集体资产公开招投标56宗，总交易额1783万元，对比去年增加39宗，标的金额增加1130万元，增长185.8%。确保农村集体招标采购交易过程的公平、公开、公正，减少了农村矛盾纠纷，维护了农村和谐稳定。

　　三是加强涉农惠民资金监督管理，落实各项惠民资金专项整治行动。根据上级有关文件精神，我镇组织财政、林业、农业、民政、水利、公用事业服务中心等部门对涉农惠民资金及扶贫领域资金进行了一次全面清理清查，对群众反映的生态公益林补贴，耕地地力保护补贴，农村五保、低保，水库移民补贴，农村危房改造补贴等资金的存在问题进行再次核实，重点排查群众反映问题强烈的村。通过核实整改要求将补贴名单再次在村务公开栏、镇微信公众号、镇政府网站等全方位公示7天，广泛接受社会监督，群众无异议后汇总上报县相关部门及财政局，上缴扶贫领域和其他领域的违规资金共92万元，从而保障财政补贴资金及时、安全发放，保证强农富农惠民政策有效落实，减少农村社会矛盾，促进农民增产增收。

　　各位代表，过去的一年里，取得的成绩来之不易。在看到成绩的同时，我们也应该清醒地认识到我镇财政还存在着一些不容忽视的矛盾和问题：一是债务包袱重；二是财政收支矛盾仍然很突出，收入门路少，没有新的大的财政收入增长点；三是财政管理水平和监督力度有待进一步提高和加强；四是深化财税改革任务繁重，现代财政制度建设任务仍然艰巨。这些问题在新的一年里仍需通过大家的努力采取措施加以研究解决。

　　2018年财政预算草案

　　2018年，我镇财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省、市、县经济、财政工作会议精神，认真落实《预算法》和上级关于深化财税体制改革的工作要求。坚持新发展理念，围绕镇党委、政府提出构建“一轴三区”镇域发展新格局和“老县城复兴”的目标，不断调整完善经济结构，建设法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政等“五大财政”为主题的制度建设，按照公共财政的要求，合理安排社会经济发展资金，推动我镇科学发展；支持新农村建设，落实各项惠农政策，加大基础设施、环境保护的投入，着力保障和改善民生事业重点项目，严控一般性支出，提高支出精准度和财政资金使用效益，积极发挥财政职能作用，加强增收节支，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。编制2018年预算的基本原则：一是依法依规，积极稳妥原则；二是量力而行，收支平衡原则；三是先急后缓、突出重点原则；四是厉行节约、注重绩效原则。

　　一、2018公共财政预算收支安排

　　工商税收8300万元（其中国税5000万元，地税3300万元），比去年增长13.5%；转移性收入6357万元。

　　二、本级预算资金支出方案

　　2018年，我镇本级财政预算资金安排支出2830万元，主要项目有如下几个方面：

　　1、村（居）委干部各项补助款42万元；

　　2、计划生育经费105万元；

　　3、办公、水电、电话费38万元；

　　4、汽车维修购置更新及油料55万元；

　　5、公务接待费32万元；

　　6、环卫经费500万元；

　　7、人大活动经费12万元；

　　8、节日群众活动10万元；

　　9、综治信访维稳150万元；

　　10、森林防火经费120万元；

　　11、依法治镇经费16万元；

　　12、征兵、民兵训练经费5万元；

　　13、基础设施建设900万元；

　　14、驻村镇干部职工误餐补贴35万元；

　　15、党建经费130万元；

　　16、其它支出680万元。

　　    三、2018年财政主要工作

　　各位代表，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的关键之年，更是财政工作承前启后、继往开来的重要一年。认真做好今年的各项财政工作，圆满完成2018年预算任务，对于促进我镇经济和社会各项事业的全面发展，实现“乡村振兴、特色城镇强兴、老县城复兴”具有非常重要的意义。为此，我们将做好以下几方面的工作：

　　    一是加大收入征管力度，确保财政收入稳定增长。财政收入是各项工作的综合反映，是加快发展、保持稳定的重要保证。我们一定要统一思想，提高认识，采取切实有效措施，加大组织收入力度，积极培育长期稳定税源，主动适应税务部门的税收征管制度改革，严格执行税收法规，改进和强化税收征管手段，加大稽查力度，发挥稽查职能，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税的行为，把该收的钱收起来，切实做到应收尽收，使我镇的税收流失控制在最低限度；加强和规范非税收入征收和管理，将按规定纳入预算的收入全部纳入预算管理。

　　二是充分发挥财政职能，促进镇域经济健康发展。在新的一年，我们将积极争取中央、省、市和县级财政资金支持，增加政府发展性投入。统筹安排，管好用好各类财政发展性资金，引导和带动社会资金，推进供给侧结构性改革，支持基础设施建设，多渠道筹措资金，解决农村饮用水困难问题，充分发挥镇财政服务基层、服务“三农”的职能作用，提高基层的执政能力和提供基本公共服务的能力，积极推动基层财政管理改革，财政支出重点向“三农”倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件。强化对财政资金的统一管理和核算，继续完善镇、村财务公开，加强农村集体“三资”管理，规范农村集体招标采购交易行为，完善项目工程预结算制度，稳步推进实行乡镇国库集中支付制度建设。

　　    三是加强财务监督管理，提高财政管理水平。在新的一年，我们要认真贯彻落实党中央、国务院关于建设法治政府、服务型政府和建立现代财政制度的精神，切实加强和规范镇级财政监督管理，加大农村财务审计监督力度，进一步加强财政各种专款的支出管理，强化各项惠农财税政策的落实，完善财政监督体系，健全财政监管机制，提高财政监管效能。各级各部门要切实按照中央八项规定的要求，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，要坚决反对铺张浪费、奢侈挥霍之风，把有限的资金用在刀刃上，保证重点支出的需要，努力提高财政资金使用效益。

　　各位代表，完成2018年预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的监督，坚持镇党委、政府“一轴三区”的发展战略，坚定不移走“乡村振兴、特色城镇强兴、老县城复兴”之路，开拓进取，改革创新，主动适应经济发展新常态，确保全面完成今年的各项财政预算任务，为建设富民强镇美丽新华城而努力奋斗。