华城镇2014年度财政预算执行情况及

2015年财政预算草案的报告

华城镇第十五届人民代表大会第六次会议

华城镇财政所所长   温洪流

（2015年4月23日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请代表们审议，并请其他列席人员提出意见。

2014年财政预算执行情况

2014年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇人民认真学习贯彻中央、省、市、县财政工作会议精神，坚持适度从紧的财政政策，以科学发展观为统领，遵循生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事的理财理念，拓宽思路谋划财源，创新机制，落实措施。千方百计增加财力总量，经过努力，实现了财政收支平衡，圆满完成了年初预算目标。

一、2014年财政预算内资金执行情况

2014年年初公共财政预算收入5776万元，年终结算收入7000万元，对比去年增加1108万元，增长23.7%，完成年初预算的121.2%。

1、工商税收3834万元（其中中央税完成1535万元，地方税完成2299万元），对比去年增加1083万元，完成年初预算3300万元的116%。

2、转移性收入3166万元。

二、2014年本级预算资金执行情况

2014年财政本级预算收入1035.2万元，完成年初预算的100%。本级预算支出853万元，主要支出项目有：

1、村（居）委会干部各项补助款110万元

2、计划生育经费180万元；

3、镇干部职工工作、生活补贴111万元；

4、办公、水电、电话、会议费42万元；

5、汽车维修及油料18万元；

6、业务招待费59万元；

7、环卫经费168万元；

8、征兵训练经费10万元；

9、人大活动经费10万元；

10、节日活动费16万元；

11、综治信访维稳75万元；

12、其它54.2万元。

三、2014年财政主要工作。

2014年，我们在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，深入贯彻执行党和国家的财政工作方针，严格执行《预算法》和《会计法》，紧紧围绕镇党委“发展经济、文化名镇、宜居家园、和谐华城”的四大工作思路，努力寻找新的经济增长点，大力组织财政收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，强化财税征管，使我镇的财政收支达到平衡，保证了机关各项工作的正常运转。回顾过去一年来，我们主要抓了如下几方面工作：

1、落实各项惠农财政政策，促进农村经济稳步发展。去年，按照上级的要求，我们加大了对“三农”的支持力度，认真落实惠农财政政策，促进农业增效，农民增收，农村稳定，推进新农村建设。为使国家的惠民政策足额落实到户，我们加强了与银信部门的合作，投入大量的人力、物力，利用信息化手段对全镇21300多农户553万元的种粮补贴资金全部委托农村信用社开启存折发放，减少了资金流通的中间环节，不折不扣地把补贴资金落实到户。据统计，全年共拨付（含县级直接拨付）生态公益林补偿资金、农村安居工程资金、农村沼气补贴、水稻良种补贴、农机购置补贴、农民种粮补贴资金、水库移民住房补贴、水毁工程修复、受灾群众重建资金及扶贫双到资金等共计2103万元，有力地支持了农村经济的发展。

2、合理调度财政资金，突出重点，依法理财，强化预算约束。我镇虽然是北部重镇，但财力总量小，仍然没有稳固的经济支柱，目前的经济条件决定了财政的现状，为此，我们紧紧围绕“保工资、保运转、保稳定、促进经济稳定发展”的要求，从计划安排上就抑制了财政支出增长过猛的势头，一方面，我们严格控制支出，做到财政支出坚决服从服务于大局的需要，坚决贯彻“先重点后一般，先预算内，后预算外，先急后缓”的原则，通过合理调度运用财政资金，确保镇财政的有效供给，保证了机关各项工作的正常运转，另一方面，我们多渠道、多形式筹措资金，努力化解镇级债务负担。据统计，2014年，我镇共减少债务130万元，从而维护了我镇安定团结的政治局面。

3、利用自身优势，加强对上、对外联系，努力寻找新的经济增长点。过去的一年，我镇财政在预算执行中碰到了很大的困难，面对收支缺口严峻的不利局面，我们迅速调整思路，加强与上级财政部门的沟通联系，主动向他们勤请示汇报，实事求是反映我镇目前的困难，得到领导的关心支持，争取了上级财政对我镇财政的更多支持。据统计，2014年，我镇财政争取了上级补助资金增加了690万元，从而壮大了我镇的可支配财力总量，确保了我镇财政的平稳运行，有力地促进了我镇社会经济的发展。

各位代表，在过去的一年里，我们面对经济下行的不利局面，迎难而上，务实苦干，取得的成绩来之不易。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政还存在着一些不容忽视的矛盾和问题：一是债务包袱重；二是财政收支矛盾仍然很突出，收入门路少，没有新的大的财政收入增长点；三是财政自给能力低，镇财政正常运转还必须依赖上级的大力支持；四是财政管理水平和监督力度有待进一步提高和加强。这些问题在新的一年里只能通过大家的努力采取措施加以研究解决。

2015年财政预算草案

2015年，我镇财政工作和预算编制的指导思想是：以党的十八大，十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻中央、省、市、县经济、财政工作会议精神，认真落实新《预算法》和上级关于深化财税体制改革的工作要求。加快建立现代财政制度，围绕建设法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政等“五大财政”为主题的制度建设，按照公共财政的要求，合理安排社会经济发展资金，推动我镇科学发展；支持新农村建设，落实各项惠农政策，加大基础设施、环境保护的投入，着力保障和改善民生，促进社会和谐发展；深入财政改革，创新管理机制，加强财政监督，提高财政资金绩效，积极发挥财政职能作用，加强增收节支，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2015公共财政预算收支安排

1、工商税收4573万元（其中国税1928万元，地税2645万元）；

2、转移性收入3166万元；

上述公共财政预算收入合计7739万元，比去年增长10.6%，按包干对口支出，收支持平。

二、本级预算资金收入与支出方案

2015年，我镇财政本级预算收入1138万元；本级财政预算资金支出966万元，主要项目有如下几个方面：

1、村（居）委干部各项补助款120万元；

2、计划生育经费200万元；

3、镇干部工作、生活补贴120万元；

4、办公、水电、电话、会议费41万元；

5、汽车维修及油料16万元；

6、公务接待费56万元；

7、环卫经费200万元；

8、征兵、民兵训练经费10万元；

9、人大活动经费10万元；

10、节日活动16万元；

11、综治信访维稳75万元；

12、森林防火经费50万元

13、其它支出52万元。

    三、2015年财政主要工作

各位代表，2015年是全面深化改革的关键之年，更是财政工作承前启后、继往开来的重要一年。认真做好今年的各项财政工作，圆满完成2015年预算任务，对于促进我镇经济和社会各项事业的全面发展，具有非常重要的意义。为此，我们将做好如下几方面的工作：

    1、加大收入征管力度，确保财政收入稳定增长。财政收入是各项工作的综合反映，是加快发展、保持稳定的重要保证。今年，我们要充分利用《五华县税收考核奖励暂行办法》的有关税收激励考核机制，努力加强收入征管，做大做强财政“蛋糕”，促进我镇经济加快发展。我们一定要统一思想，提高认识，采取切实有效措施，加大组织收入力度，积极配合税务部门的税收征管，严格执行税收法规，改进和强化税收征管手段，深化征管改革，加大稽查力度，发挥稽查职能，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税的行为，把该收的钱收起来，切实做到应收尽收，使我镇的税收流失控制在最低限度；加强和规范非税收入征收和管理，按规定纳入预算的收入全部纳入预算管理。

2、充分发挥财政职能，促进镇域经济健康发展。在新的一年，我们将积极争取中央、省级财政资金支持，增加政府发展性投入。统筹安排，管好用好各类财政发展性资金，引导和带动社会资金，支持基础设施建设，多渠道筹措资金，解决农村饮用水困难问题，充分发挥镇财政服务基层、服务“三农”的职能作用，提高基层的执政能力和提供基本公共服务的能力，深化农村综合改革，促进社会主义新农村建设，加快推进金财工程建设，积极推动基层财政管理改革，财政支出重点向“三农”倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件。强化对财政资金的统一管理和核算，继续完善镇、村财务公开，加强农村集体“三资”管理，规范农村集体招标采购交易行为，真正实现政府当家，财政管家，部门管事，政府一盘棋，财政一盘帐的管理，从源头上预防和治理腐败行为的发生。

    3、加强财政监督管理，提高财政管理水平。在新的一年，我们要认真贯彻落实党中央、国务院关于建设法治政府、服务型政府和建立现代财政制度的精神，切实加强和规范镇级财政监督管理，财政工作要围绕推进科学化、精细化管理，加强“两基”建设，进一步加强财政各种专款的支出管理，强化各项惠农财税政策的落实，完善财政监督体系，健全财政监管机制，提高财政监督管理效能。各级各部门要切实按照中央八项规定的要求，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，要坚决反对铺张浪费奢侈挥霍之风，把有限的资金用在刀刃上，保证重点支出的需要，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，完成2015年预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的监督，坚持以镇党委“发展经济、文化名镇、宜居家园、和谐华城”的四大工作思路为指导，开拓奋进，改革创新，主动适应经济发展新常态，认真贯彻执行新《预算法》，确保全面完成今年的各项财政预算任务，努力增强财政保障发展能力，加快建立现代财政制度，为推动华城的快速发展作出新的更大贡献。