一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.华城镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇内设党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、社会保障事务办公室、规划建设办公室等8大办、7大服务中心。

（二）人员构成情况

单位总编制171名，其中：行政编制64名，工勤编制9人，事业单位人员98名。现有财政供养在职人员153人，离退休退职人员106人（其中离休人员5人，退休人员94人，退职人员7人）。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年我们镇的财政工作在上级部门的大力支持下和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为统领，坚持发展为第一要务，紧紧结合我镇的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，广辟财源，挖掘税源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了镇机关工作的正常运转和保正支持农业生产的需要，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算如下：

2015年收入决算4266.67万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入571万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算4266.67万元，其中：财政拨款支出4266.67万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2256.26万元，占52.88%，其中：工资福利支出713.84 万元，对个人和家庭的补助1150.57 万元，商品和服务支出347.85万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算2010.41万元，占47.12%，主要支出项目有:人囗与计划生育.城乡社区公共设施.征地拆迁.农业综合开发等。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 72.7万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0  人次。                                                   2.公务用车购置及运行维护费支出14.9  万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出  0万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 14.9万元，平均每辆4.96万元。与上年15.46万元对比减少0.56万元。

3.公务接待费支出 57.8 万元，与上年59.87万元对比减少2.07万元.主要用于上级来人公务接待、计划生育和征地拆迁以及森林防火等工作。