华城镇第十五届人民代表大会第七次会议

华城镇财政所所长   温洪流

（2016年2月29日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请代表们审议，并请其他列席人员提出意见。

2015年财政预算执行情况

2015年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇人民认真学习贯彻中央、省、市、县财政工作会议精神，坚持适度从紧的财政政策，以科学发展观为统领，遵循生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事的理财理念，拓宽思路谋划财源，创新机制，落实措施。千方百计增加财力总量，经过努力，实现了财政收支平衡，圆满完成了年初预算目标。

一、2015年财政预算内资金执行情况

2015年年初公共财政预算收入7739万元，年终结算收入6255万元，对比去年增加479万元，增长10%，基本完成年初预算。

1、工商税收3646万元（其中中央税完成1741万元，地方税完成1905万元）。

2、转移性收入2609万元。

二、2015年本级预算资金执行情况

2015年财政本级预算收入1138万元，完成年初预算的10%。本级预算支出916万元，主要支出项目有：

1、村（居）委干部各项补助款120万元；

2、计划生育经费200万元；

3、镇干部工作、生活补贴35万元；

4、办公、水电、电话、会议费42万元；

5、汽车维修及油料15万元；

6、公务接待费56万元；

7、环卫经费200万元；

8、征兵、民兵训练经费10万元；

9、人大活动经费10万元；

10、节日活动16万元；

11、综治信访维稳80万元；

12、森林防火经费80万元；

13、其它支出52万元。

三、2015年财政主要工作

2015年，我们在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，深入贯彻执行党和国家的财政工作方针，严格执行《预算法》和《会计法》，紧紧围绕镇党委、政府“发展经济、文化名镇、宜居家园、和谐华城”的工作思路，努力寻找新的经济增长点，大力组织财政收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，强化财税征管，使我镇的财政收支达到平衡，保证了机关各项工作的正常运转。回顾过去一年来，我们主要抓了如下几方面工作：

一是落实各项惠农财政政策，促进农村经济稳步发展。去年，按照上级的要求，我们加大了对“三农”的支持力度，认真落实惠农财政政策，促进农业增效，农民增收，农村稳定，推进新农村建设。为使国家的惠民政策足额落实到户，我们加强了与银信部门的合作，投入大量的人力、物力，利用信息化手段对全镇21300多农户458万元的种粮补贴资金全部委托农村信用社开启存折发放，减少了资金流通的中间环节，不折不扣地把补贴资金落实到户。据统计，全年共拨付（含县级直接拨付）生态公益林补偿资金、农村安居工程资金、农村沼气补贴、水稻良种补贴、农机购置补贴、农民种粮补贴资金、水毁工程修复、受灾群众重建资金及扶贫双到资金等共计2630万元，有力地支持了农村经济的发展。

二是合理调度财政资金，突出重点，依法理财，强化预算约束。我镇虽然是北部重镇，但财力总量小，仍然没有稳固的经济支柱，目前的经济条件决定了财政的现状，为此，我们紧紧围绕“保工资、保运转、保稳定、促进经济稳定发展”的要求，从计划安排上就抑制了财政支出增长过猛的势头，一方面，我们严格控制支出，做到财政支出坚决服从服务于大局的需要，坚决贯彻“先重点后一般，先预算内，后预算外，先急后缓”的原则，通过合理调度运用财政资金，确保镇财政的有效供给，保证了机关各项工作的正常运转，另一方面，我们多渠道、多形式筹措资金，努力化解镇级债务负担。据统计，2015年，我镇共减少债务318万元，从而维护了我镇安定团结的政治局面。

三是加强农村财务管理，创建农村财务监管平台，实现农村财务管理规范化、制度化、信息化。一年来，围绕县委、县政府关于加强基层治理的决策部署，我镇财政一方面加大对村级办公经费的投入及保障落实，另一方面加快推进村级“三资”管理和“村账镇代理”工作，制定了《华城镇农村资产资源管理制度》，对全镇34个经济联合社和750个经济社的资产进行清理核实，利用信息化技术全部录入电脑管理，确保村级资产不流失，34个村全部开启了银行基本账户，建立了与县财政局网络共享的软件系统，健全财务会计制度，规范财务工作流程，落实村级民主理财与财务公开制度。规范农村集体招标采购交易行为，确保农村集体招标采购交易过程的公平、公开、公正，减少了农村矛盾纠纷，维护了农村和谐稳定。

各位代表，过去的一年里，取得的成绩来之不易。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政还存在着一些不容忽视的矛盾和问题：一是债务包袱重；二是财政收支矛盾仍然很突出，收入门路少，没有新的大的财政收入增长点；三是财政自给能力低，镇财政正常运转还必须依赖上级的大力支持；四是财政管理水平和监督力度有待进一步提高和加强。这些问题在新的一年里只能通过大家的努力采取措施加以研究解决。

2016年财政预算草案

2016年，我镇财政工作和预算编制的指导思想是：以党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神为指导，全面贯彻中央、省、市、县经济、财政工作会议精神，认真落实《预算法》和上级关于深化财税体制改革的工作要求。加快建立现代财政制度，围绕镇党委、政府提出的“一园两特三重点”发展战略和“宜居宜业，古邑新城”的目标，不断调整完善经济结构，建设法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政等“五大财政”为主题的制度建设，按照公共财政的要求，合理安排社会经济发展资金，推动我镇科学发展；支持新农村建设，落实各项惠农政策，加大基础设施、环境保护的投入，着力保障和改善民生，促进社会和谐发展；深入财政改革，创新管理机制，加强财政监督，提高财政资金绩效，积极发挥财政职能作用，加强增收节支，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2016公共财政预算收支安排

1、工商税收4203万元（其中国税 1928万元，地税2275万元）；

2、转移性收入2609万元；

上述公共财政预算收入合计6812万元，比去年增长9 %，按包干对口支出，收支持平。

二、本级预算资金收入与支出方案

2016年，我镇财政本级预算收入1238万元；本级财政预算资金支出1200万元，主要项目有如下几个方面：

1、村（居）委干部各项补助款123万元；

2、计划生育经费220万元；

3、办公、水电、电话费41万元；

4、汽车维修及油料14万元；

5、公务接待费55万元；

6、环卫经费350万元；

7、征兵、民兵训练经费10万元；

8、人大活动经费10万元；

9、节日活动16万元；

10、综治信访维稳80万元；

11、森林防火经费100万元；

12、基础设施建设100万元；

13、驻村镇干部职工误餐补贴26万元；

14、其它支出55万元。

    三、2016年财政主要工作

各位代表，2016年是“十三五”时期的开局之年，是全面建成小康社会的重要之年，更是财政工作承前启后、继往开来的重要一年。认真做好今年的各项财政工作，圆满完成2016年预算任务，对于促进我镇经济和社会各项事业的全面发展，具有非常重要的意义。为此，我们将做好如下几方面的工作：

    一是加大收入征管力度，确保财政收入稳定增长。财政收入是各项工作的综合反映，是加快发展、保持稳定的重要保证。我们一定要统一思想，提高认识，采取切实有效措施，加大组织收入力度，积极配合税务部门的税收征管，严格执行税收法规，改进和强化税收征管手段，深化征管改革，加大稽查力度，发挥稽查职能，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税的行为，把该收的钱收起来，切实做到应收尽收，使我镇的税收流失控制在最低限度；加强和规范非税收入征收和管理，按规定纳入预算的收入全部纳入预算管理。

二是充分发挥财政职能，促进镇域经济健康发展。在新的一年，我们将积极争取中央、省级财政资金支持，增加政府发展性投入。统筹安排，管好用好各类财政发展性资金，引导和带动社会资金，支持基础设施建设，多渠道筹措资金，解决农村饮用水困难问题，充分发挥镇财政服务基层、服务“三农”的职能作用，提高基层的执政能力和提供基本公共服务的能力，积极推动基层财政管理改革，财政支出重点向“三农”倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件。强化对财政资金的统一管理和核算，继续完善镇、村财务公开，加强农村集体“三资”管理，规范农村集体招标采购交易行为，完善项目工程预结算制度，稳步推进实行乡镇国库集中支付制度建设。

    三是加强财监督管理，提高财政管理水平。在新的一年，我们要认真贯彻落实党中央、国务院关于建设法治政府、服务型政府和建立现代财政制度的精神，切实加强和规范镇级财政监督管理，加大农村财务审计监督力度，进一步加强财政各种专款的支出管理，强化各项惠农财税政策的落实，完善财政监督体系，健全财政监管机制，提高财政监督管理效能。各级各部门要切实按照中央八项规定的要求，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，要坚决反对铺张浪费奢侈挥霍之风，把有限的资金用在刀刃上，保证重点支出的需要，努力提高财政资金使用效益。

各位代表，完成2016年预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会的监督，坚持以镇党委、政府“一园两特三重点”的发展战略，以“宜居宜业，古邑新城”为目标，开拓进取，改革创新，主动适应经济发展新常态，确保全面完成今年的各项财政预算任务，为建设和谐幸福华城而努力奋斗。