华城镇2019年度财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告
时间:2020-10-20 来源:本网 浏览次数:-
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  华城镇2019年度财政预算执行情况及

  2020年财政预算草案的报告

  华城镇第十六届人民代表大会第六次会议

  温洪流

  (2020年 9 月25日)

  各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请代表们审议,并请其他列席人员提出意见。

  2019年财政预算执行情况

  2019年,我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,全镇人民认真学习贯彻中央、省、市、县财政工作会议精神,遵循生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事的理财理念,拓宽思路谋划财源,创新机制,落实措施。千方百计增加财力总量,经过努力,实现了财政收支平衡,圆满完成了年初预算目标。

  一、2019年财政决算资金执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  1、收入决算情况

  2019年全镇一般公共预算总收入16292万元,同比增加176万元。其中,工商税收10097万元,同比增加402万元,增长4.2%;补助收入6195万元,其中一般公共预算补助收入4173万元,政府性基金预算补助收入2022万元,同比增加692万元,增长12.57%。

  一般公共预算收入按主要税种划分:增值税完成5186万元,增收638万元,增长14.03%;企业所得税完成1474万元,减收469万元;个人所得税完成468万元,增收156万元,增长50%;城市维护建设税完成247万元,增收93万元,增长60.38%;土地增值税完成1771万元,增收192万元,增长12.16%;耕地占用税完成24万元,减收81万元;契税完成584万元,减收265万元;车辆购置税完成156万元,房产税完成51万元,印花税完成51万元。

  2、支出预算执行情况

  2019年一般公共预算支出5598万元,按主要支出科目划分:

  (1)一般公共服务支出1216万元;

  (2)公共安全支出47万元;

  (3)文教体育与传媒支出309万元;

  (4)社会保障和就业支出358万元;

  (5)卫生健康支出13万元;

  (6)节能环保支出90万元;

  (7)城乡社区支出1513万元;

  (8)农林水支出1898万元;

  (9)交通运输支出61万元;

  (10)灾害防治及应急管理支出93万元。

  3、2019年政府性基金预算支出2090万元,主要支出科目为征地和拆迁补偿支出2043万元。

  4、收支平衡情况

  2019年本级一般公共预算补助收入4173万元,加上解收入10097万元上年结转1807万元,收入总计16077万元,一般公共预算支出5598万元加上解支出10097万元,支出总计15695万元,收支相抵,年终结余382万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1、收入预算执行情况。2019年政府性基金预算补助收入2022万元,全部为上级补助收入。

  2、支出预算执行情况。2019年政府性基金预算支出2000万元,其中征地和拆迁补偿支出1953万元,污水处理费安排支出47万元。

  3、收支平衡情况。2019年政府性基金预算收支相抵,年终结余22万元。(结转下年支出22万元)

  (三)、2019年本级预算资金支出执行情况

  2019年本级预算支出4798万元,主要支出项目有:

  1、干部职工误餐补贴208万元(含征地误餐);

  2、办公61万元、水电35万元、电话网络费11万元;

  3、公务接待费3万元;

  4、环卫经费631万元;

  5、党代会、人民代表大会活动经费32万元;

  6、节日群众活动21万元;

  7、综治信访维稳94万元;

  8、征兵、民兵训练经费3万元;

  9、森林防火经费16万元;

  10、基础设施建设1387万元;

  11、重大疫情防控经费9万元;

  12、修缮费47万元;

  13、美丽乡村建设180万元;

  14、征地拆迁款2060万元。

  二、2019年财政主要工作

  2019年,我们在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,深入贯彻执行党和国家的财政工作方针,严格执行《预算法》和《会计法》,全面贯彻落实习近平总书记对广东工作重要讲话和重要指示批示精神,以及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,立足华城“一核一轴三区”镇域发展新格局,坚定践行“乡村振兴、特色小城镇强兴、老县城复兴”努力寻找新的经济增长点,大力组织财政收入,积极主动促发展,千方百计惠民生,强化财税征管,使我镇的财政收支达到平衡,保证了机关各项工作的正常运转及各项民生工程的发展。回顾过去一年来,我们主要抓了如下几方面工作:

  一是合理调度财政资金,突出重点,依法理财,强化预算约束。我们紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求,一方面,我们严格控制支出,做到财政支出坚决服从服务于大局的需要,坚决贯彻“先重点后一般,先预算内,后预算外,先急后缓”的原则,坚持量财办事,量力而行,从严控制,大幅压减一般性支出。2019年各项民生支出保障资金到位。一是大力压缩“三公经费”,全年公务接待费仅为3万元。二是加大了环境卫生综合整治,全年共投入420万元资金完善环卫设施设备,购置一批环卫三轮摩托车,圩镇建成区及村容村貌得到较大改善。三是支持农业供给侧结构性改革,推动社会主义新农村建设,促进农村人居环境综合整治。四是加大基础设施建设,保证重点项目资金落实到位。其中重点项目工程支出主要有维新周呈坝征地拆迁拨付495万元,城东村银桂西路滑坡整治拨付174万元,新建乌陂河桥拨付108万元,滨江公园已拨付105万元、环卫车购置已拨付45万元、乌陂河北堤升级改造已拨付188万元、禾岭桥建设工程已拨付61万元、华东中学运动场建设已拨付230万元、塔岗村果里园征地已拨付1086万元、黄埔游客中心建设款已拨付105万元、镇建成区道路维修已拨付87万元、禾岭小学土石方工程已拨付92.5万元、镇亮化工程设备采购已拨付193万元、乡村美化绿化建设已拨付72万元、府前公园禾岭小学等征地共拨付58万元、消防工程款已拨付22万元。五是在推进垦造水田工作方面,协助核实各农户垦造水田的面积与金额,及时发放葵富、河子口征地款145万元。六是大力推动精准扶贫精准脱贫及乡村振兴工作,紧扣高质量完成脱贫攻坚目标任务,对照“两不愁三保障一相当”,全年共投入扶贫资金1471.23万元,用于产业帮扶、以奖代补、技能培训及微小型工程建设等;投入785万元,用于农村人居环境整治、污水处理、乡村美化绿化、完善基础设施建设、村组道路建设等。通过合理调度运用财政资金,确保镇财政的有效供给,保证了机关各项工作的正常运转,另一方面,我们多渠道、多形式筹措资金,充分利用振兴发展、对口帮扶、新农村建设等政策,积极向上争取资金980万元,支持稳增长促转型,统筹用好各类专项资金、财政存量资金,为重点项目和重点工作提供保障,认真落实有关扶持实体经济、民营经济政策,促进我镇经济发展,努力化解政府性债务负担。据统计,2019年,我镇共减少债务75万元,从而维护了我镇安定团结的政治局面。

  二是充分利用五华县推进中心镇(华城镇)行政体制改革试点为契机,积极主动对接财政管理模式,按照税收收入、非税收入、土地出让收入、厘清权责清单四个方面,承接县级下放权限,做到“接得住、管得好”,制订财政事权与支出责任清单,划清县财政和华城镇的支出责任,加强与上级财政部门的沟通联系,及时解决在改革中碰到的困难和问题,全年争取县财政局的大力支持拨付3215万元的行政体制改革资金用于华城镇的各项民生实事建设。

  三是积极推进村级财务的自查与巡察工作,努力完善和提升财政管理能力。我们组织人力对全镇37个村(社区)“白条账”、违规发放津补贴进行专项治理,共查出“白条”35单,涉及金额95325元。积极配合县委第二巡察组对华城镇省定贫困村第三轮精准扶贫进行巡察“回头看”及28个面上村(社区)巡察全覆盖工作,按照巡察组的要求,对9个重点村和28个面上村(社区)2014-2018年的村级财务予以巡察,针对巡察组反馈的关于财务管理问题进行积极整改并组织学习,引以为戒。委托第三方对全镇17个村2017年-2019年6月份的财务收支进行全面审计,根据审计报告积极进行整改与完善,杜绝“白条”,杜绝违规,让农村财务走向制度化、规范化。

  各位代表,过去的一年里,取得的成绩来之不易。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到我镇财政还存在着一些不容忽视的矛盾和问题:一是收入门路单一,没有新的大的财政收入增长点,有限的财力难以满足不断增大的刚性支出需求;二是财政管理水平和监督力度有待进一步提高和加强;三是绩效管理有待加强。这些问题在新的一年里只能通过大家的努力采取措施加以研究解决。

  2020年财政预算草案

  2020年,我镇财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记对广东工作重要讲话和重要批示精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及省、市、县经济、财政工作会议精神,认真落实《预算法》和上级关于深化财税体制改革的工作要求。坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,围绕“促发展、补短板、解难题、精管理、抓落实”工作总基调,加大“六稳”工作力度,落实“六保”任务,围绕镇党委、政府提出的“一核一轴三区”发展战略和“状元福地、古邑新城”的发展目标,不断调整完善经济结构,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,紧扣全面建成小康社会目标任务,合理安排社会经济发展资金,推动我镇科学发展;支持新农村建设,落实各项惠农政策,加大基础设施、环境保护的投入,着力保障和改善民生事业重点项目,严控一般性支出,提高支出精准度和财政资金使用效益,积极发挥财政职能作用,维护经济发展和社会稳定大局,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

  编制2020年预算安排的总体思路:围绕贯彻落实党的十九届四中全会提出的“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”要求,按照“统筹兼顾保平衡、集中财力保重点、勤俭节约保民生、提高效益保发展”原则,统筹“大财政、大预算、大资产”一盘账,突出树牢过“紧日子”思想、集中财力办大事两个重点,聚焦加强项目库管理、健全预算支出标准体系、建立预算安排挂钩机制三个关键,提高2020年预算草案编制科学性。

  编制2020年预算的基本原则:一是依法依规,积极稳妥原则;二是量力而行,收支平衡原则;三是先急后缓、突出重点原则;四是厉行节约、注重绩效原则。

  一、2020公共财政预算收支安排

  工商税收10500万元;补助收入 25000万元。

  二、本级预算资金支出方案

  2020年,我镇本级财政预算资金安排支出24068万元,主要项目有如下几个方面:

  1、村(居)委干部各项补助款52万元;

  2、卫生健康(含疫情防控经费)经费180万元;

  3、办公、水电、电话网络费150万元;

  4、汽车维修购置更新及油料59万元(购置两部公务应急用车);

  5、公务接待费3万元;

  6、环卫经费(含创卫经费)900万元; 

  7、党代会、人民代表大会活动经费36万元;

  8、节日群众活动25万元;

  9、综治信访维稳180万元;

  10、森林防火经费120万元;

  11、依法治镇经费50万元;

  12、征兵、民兵训练经费12万元;

  13、基础设施建设11945万元;

  14、镇干部职工误餐补贴350万元(含征地误餐);

  15、党建经费191万元;

  16、执法办案经费25万元;

  17、新农村建设美化绿化200万元;

  18、道路建设维护890 万元;

  19、文教旅游体育经费200万元;

  20、修缮费390万元;

  21、征地拆迁款8110万元。

  三、2020年财政主要工作

  各位代表,2020年是具有里程碑意义的一年,是全面决战决胜脱贫攻坚,全面建成小康社会的一年,更是财政工作承前启后、继往开来的重要一年。认真做好今年的各项财政工作,圆满完成2020年预算任务,对于促进我镇经济和社会各项事业的全面发展,具有非常重要的意义。为此,我们将做好如下几方面的工作:

  一是加强收入征管,落实积极的财税政策。与税务等相关执收部门密切配合狠抓收入,克服因新冠肺炎疫情影响的各种困难,助力转变经济增长方式,挖掘增收潜力。一方面,我们一定要统一思想,提高认识,积极培育长期稳定税源,提高经济发展质量;另一方面,要积极主动适应税务部门的税收征管制度改革,严格执行税收法规,改进和强化税收征管手段,加大稽查力度,发挥稽查职能,严厉打击各种偷、逃、骗、抗税的行为,把该收的钱收起来,切实做到应收尽收,使我镇的税收流失控制在最低限度;加强和规范非税收入征收和管理,按规定纳入预算的收入全部纳入预算管理。

  二是充分发挥财政职能,促进镇域经济健康发展。在新的一年,我们将积极向上争取中央、省级项目资金支持,增加政府发展性投入。充分利用县级权限下放我镇的实际,统筹安排,管好用好各类财政发展性资金,引导和带动社会资金,推进供给侧结构性改革,支持基础设施建设,多渠道筹措资金,充分发挥镇财政服务基层、服务“三农”的职能作用,提高基层的执政能力和提供基本公共服务的能力,积极推动基层财政管理改革,财政支出重点向“三农”倾斜,向社会事业发展的薄弱环节倾斜,向事关群众切身利益的领域倾斜,不断改善人民群众的生产生活条件。强化对财政资金的统一管理和核算,规范集中采购机构采购项目的采购活动,推行公务卡结算的管理制度,继续完善镇、村财务公开,加强农村集体“三资”管理,完善项目工程预结算制度,实施预算绩效管理,稳步推进实行乡镇国库集中支付制度建设。

  三是加强财务监督管理,实施财务管理规范化提升工程,提高财政管理水平。在新的一年,我们要认真贯彻落实党中央、国务院关于推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,进一步提高财政管理水平,切实加强和规范镇级财政监督管理,严格执行政府会计制度,提升会计核算质量,加大农村财务审计监督力度,按照县财政资金规范化管理提升工程实施方案,聘请第三方会计师事务所对全镇34个村、3个居委会2019年的村集体经济财务收支审计,对9个省定贫困村2019年的精准扶贫资金使用进行绩效评价和28个面上村扶贫资金使用进行审计。进一步加强财政各种专款的支出管理,优化财政支出结构,强化各项惠农财税政策的落实,完善财政监督体系,健全财政监管机制,提高财政监督管理效能。科学划分预算管理各环节权责,继续承接推广“大专项+任务清单”管理模式,切实提高财政资金使用效益,坚持“先谋事后排钱”“先有项目后有预算”的理念,做实做细项目库。各级各部门要切实按照中央八项规定的要求,大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域的支持力度,提高资金配置效率。

  各位代表,在国家宏观经济下行压力不断加大,加上年初受新冠肺炎疫情的冲击,完成2020年预算和各项财政工作任务会更重,压力会更大,面临的挑战会更多。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受人民代表大会的监督,坚持以镇党委、政府“一核一轴三区”的发展战略,以“乡村振兴、特色城镇强兴、老县城复兴”为发展目标,不忘初心、牢记使命,闻鸡起舞、日夜兼程,只争朝夕、不负韶华,开拓进取,改革创新,主动适应经济发展新常态,确保全面完成今年的各项财政预算任务,为建设和谐幸福华城而努力奋斗。