一、部门基本情况

（一）部门机构设置、政府职责

(1)机构设置

华阳镇内设8个综合性办公室：党政办公室（加挂人大办公室牌子和应急管理办公室牌子）、经济事务办公室、社会事务办公室（加挂社会保障事务办公室、公共事务办公室牌子）、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督办公室牌子）、规划建设办公室、农业事务办公室、社会保障事务办公室；另设有7大中心：农业服务中心、文体教育服务中心、社会保障服务中心、财政结算服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、公用事业服务中心、发展服务中心。

(2)政府职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

2016年末，五华县华阳镇人民政府机关公务员编制37人，机关后勤编制5人，实有在职人员39人；事业编制40人，实有在职人员40人；离退休人员28人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，部署本镇财政资金监管工作。

2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。

3、严格遵守上级部门下达指示，将2016年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，大力推进预算绩效管理，提高资金使用效率。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。2016年收入决算1485.53万元，其中：财政拨款收入1485.53万元，无其他收入。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。2016年支出决算1485.53万元，比 2015 年增加200.76万元，增长15.63%。主要原因是：S120升级改造征地及拆迁补偿等支出。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出716.19万元，占48%，其中：工资福利支出358.78万元，对个人和家庭的补助142.05万元，商品和服务支出215.36万元；项目支出决算769.34万元，占52%，主要支出项目有:S120、Y304等公路征地及拆迁补偿支出、农村基础设施建设等。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共60.57万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.2016年，我镇没有安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.67万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出12.67万元，平均每辆6.335万元。

3.公务接待费支出47.9万元。

五、政府采购支出说明

2016 年度我镇没有政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016末，我镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，无单位价值 50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。