华阳镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
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华阳镇2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告

——2016年3月31日在华阳镇第十五届

人民代表大会第六次会议上

严汉云

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,我镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下,在人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,紧紧围绕县委、县政府决策部署,以及镇第十五届人大第五次会议通过的预算草案报告,以遵循生财有道、聚财有方、用财有规的理财原则,狠抓收入征管,实现应收尽收,不断壮大财政实力,严格控制一般性支出,优化支出结构,促进经济发展,强化财政监督,实现了财政健康平稳运行,圆满完成了镇十五届人大五次会议通过的预算收支任务,有力地支持了全镇经济和社会各项事业的发展。

现将2015年财政预算执行情况向大会报告:

(一)2015年我镇财政收入为30375688.55元。

其中:(1)工商各税3030000元;

(2)上级补助收入21325313.51元;

(3)其它:4328088.92元。

上年结转1692286.12元。

(二)全镇2015年总支出28355688.55元。

1、支援农业生产支出2900315.5元;

2、农林水事业费支出408107元;

3、文体、广播、计育事业费支出1039432元;

4、财政所支出90500元;

5、公安安全费支出390000元;

6、行政事业费支出1444930元;

7、抚恤、社救支出1020036元;

9、上解上级支出3030000元;

9、专项支出5200368.05元;

10、人员工资8030000元

11、 “三公”经费支出740000元;

12、工会经费100000元;

13、人大活动经费100000元;

14、其它支出(含党建、计育支出、维稳、公安派出所、债务偿还等)3862000元。

结转下年支出2020000元。

2015年,我镇财政预算执行情况基本良好,财政运转基本正常。但仍存在一些不容忽视的问题,一是财政自给能力低,对上级财政依赖程度依然很大;二是经济社会事业发展对财政需求进一步加大了财政平衡压力;三是财务制度还不够健全,财政监管仍需继续加强。对这些问题我们将予以重视,采取有效措施,切实加以解决。

2015年,镇财政在预算执行中,主要做了如下几个方面的工作:

(一)早做预算,早落实收入任务,确保年度计划完成。2015年,面对严峻的财政经济形势,新年伊始,我们就着手编制预算草案,专门召开有关部门负责人会议,分析财税源动态,积极加强薄弱环节,及时调整了收入目标和思路,我们以最快速度分解落实到收入单位,使有关单位对全年收入任务早安排、早动员、早组织行动,确保年度计划完成。

(二)合理调度财政资金,严格控制财政支出,确保财政平稳运行。去年,镇政府认真贯彻执行上级关于厉行节约,制止奢侈浪费行为的决定,把艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统和作风落实到各项工作中,坚持自觉过“紧日子”。为确保财政的平稳运行,我们坚持统筹兼顾,先急后缓的原则,合理调配资金,做到先保证正常供给,后安排其它资金的支出。严格控制差旅费、业务接待费、办公费等的支出。实行来人一律在镇政府食堂就餐制度,并加强日常性的管理、监督,从而保障了财政的平稳运行。

(三)积极加强沟通联系,全力争取上级财力支持。我镇经济总量小、财政收入少,镇财政供给对上级的依赖性大。一年来,镇财政部门认真研究财政政策,通过和上级财政部门的密切沟通,充分反映我镇特殊困难和因素。同时,我们坚持勤跑腿,勤请示,使上级财政部门领导对我镇财政工作的指导更有针对性,加大了支持我镇老区、山区、穷区的优惠倾斜政策的力度,改善了我镇财政的有效供给,使我镇财政2015年能平稳过渡。

二、2016年财政预算(草案)

2016年我镇财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入落实科学发展观,全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及省、市、县有关会议精神,紧紧围绕县委、县政府建设“工业新城、宜居五华”的目标和聚焦产业发展、壮大县域经济、守住绿水青山、增进民生福祉、加强党的领导,全力构建“一核两区三组团”的县域发展新格局的工作思路,在镇党委、政府的坚强领导下,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,依法理财、科学理财、民主理财,树立重实干、求创新、谋发展的思路,继续执行积极稳健的财政政策,保持各项政策的连续性;严格依法治税,强化税收征管,确保财政收入稳定增长;继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,提高财政资金的使用效益;坚持量入而出,收支平衡,调整和优化财政支出结构;重点保工资、保机关正常运转和稳定大局的支出需要;进一步完善国库集中支付和“收支两条线”管理,提高财政资金绩效,为全镇经济社会实现持续较快发展提供财政保障。

根据上述指导思路和2016年我镇经济建设和社会发展计划的要求,编制本财政预算(草案)。

(一)全镇今年预算收入3042万元。

其中:1、工商各税310万元;

2、上级补助收入1549万元;

3、其它收入981万元;

上年结余202万元。

(二)全镇预算支出2838万元。

其中:1、支援农业生产310万元;

2、文教卫生18万元;

3、农林水支出19万元

4、财政所11万元;

5、公安安全费40万元;

6、行政事业费16万元;

7、抚恤、社救110万元;

8、上解上级支出310万元;

9、专项支出530万元;

10、人员工资810万元;

11、 “三公”经费支出74万元;

12、工会经费10万元;

13、人大活动经费10万元;

14、其它支出(含党建、计育支出、维稳、公安派出所、债务偿还等)570万元。

为确保今年我镇财政预算收支计划的顺利完成,我们要着重抓好如下几方面的工作。

(一)充分发挥财政职能,加大支持镇域经济发展力度。要加大力度整合财政资源,积极支持巩固、拓展招商引资成果,推进我镇工业化进程,培植新兴骨干财源,不断夯实财政增收基础。要充分发挥财政资金的导向作用,用好用足支持镇域经济发展的各项财税优惠政策,促进我镇特色优势产业加快发展,推进我镇产业结构优化升级。

(二)狠抓收入征管,促进财政收入稳定增长。一是加强税收征管,依法治税,严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。二是加大税收宣传力度,增强公民依法纳税的自觉性和责任感,营造良好的纳税氛围,同时加强与纳税户的沟通,帮助纳税户解决难题,发展经营。三是加强对月收入情况的分析、调度,找出问题,及时纠正,努力做到均衡入库。四是明确激励机制,考核兑现,充分发挥干部职工的主观能动性,通过争取上级支持和项目投入,拓宽财政增长渠道,确保完成全年财政收入任务。

(三)进一步加强与上级财政部门的沟通联络,争取对我镇财政的更大支持。我镇一般预算收入少,镇财政支出的大部分资金要靠上级补助。勤请示,常汇报,争取上级对我镇财政的更大支持,增加财力总量,是我们必须长期坚持的重要工作。新的一年,我们要进一步加强这方面的工作,做到沟通常态化,汇报请示制度化,使上级财政部门领导更加了解我镇财政经济状况,不断加大支持力度。

(四)狠抓预算约束,规范支出管理。一是合理调度财政资金,确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力,确保重点项目的重点支出。三是厉行节约,确保良性支出,压缩非生产性开支,加强对项目资金的审查管理,提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策,确保惠农资金到位,认真做好农补资金工作,耐心细致地核准农户的基础数据,及时足额发放农补资金,微笑服务,让农户充分享受到社会发展的成果。

(五)狠抓财政管理,维护正常财经秩序。一是严格执行财政制度,加强财政干部队伍建设,严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行政处罚办法条例》,坚决查处各种违反财经、纪律的行为,不断提高财政工作人员的业务能力,加强廉政教育,自觉接受群众监督,做廉洁自律的表率。二是加强项目资金管理,做到专款专用。三是加强财政支出监督,自觉接受镇财经领导小组及上级相关部门的审查,确保资金合理分配,安全运行,高效使用。四是认真落实政府采购制度,按季度、按要求公开财务报表。五是进一步规范镇村集体资产管理,防止集体资产流失或不按镇整体规划使用。六是积极化解债务,打造诚信财政。

各位代表,2016的财政工作面临着新的机遇和挑战,我们将坚决贯彻落实上级政府和部门的有关规定,坚定信心,抓住机遇,顺势而为,扎实工作,确保圆满完成全年的财政收支目标任务,为建设整洁畅通和谐新华阳提供坚实的财力保障。

以上报告,请予审查。