执行情况报告

——2018年11月28日在华阳镇第十六届

人民代表大会第五次会议上

谢丽兰

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年1-10月财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年1-10月财政预算执行情况

2018年1-10月，我镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以及镇第十六届人大第四次会议通过的预算草案报告，以遵循生财有道、聚财有方、用财有规的理财原则，狠抓收入征管，实现应收尽收，不断壮大财政实力，严格控制一般性支出，优化支出结构，促进经济发展，强化财政监督，实现了财政健康平稳运行，稳步完成镇十六届人大四次会议通过的预算收支任务，有力地支持了全镇经济和社会各项事业的发展。现将2018年1-10月财政预算执行情况向大会报告：

（一）2018年1-10月我镇财政收入为2716万元。

其中：（1）工商各税313万元；

（2）上级补助收入2326万元；

（3）其它：77万元。

（二）全镇2018年1-10月总支出2698.5万元。

1、支援农业生产支出296万元；

2、文教卫生支出140万元；

3、公安安全费支出35万元；

4、行政事业费支出126万元；

5、抚恤、社救支出258万元；

6、上解上级支出590万元；

7、人员工资595万元;

8、“三公”经费支出50.7万元；

9、环境综合整治390万元

10、工会经费10万元；

11、人大活动经费8万元；

12、信访维稳经费19万元；

13、安全生产经费10.8万元；

14、公共服务平台建设经费12万元；

15、其它支出（含党建、计育支出、债务偿还等）158万元。

结转下月收入17.5万元。

2018年1-10月份，镇财政在预算执行中，主要做了如下几个方面的工作：

（一）早做预算，早落实收入任务，确保年度计划完成。2018年，面对严峻的财政经济形势，新年伊始，我们就着手编制预算草案，专门召开有关部门负责人会议，分析财税源动态，积极加强薄弱环节，及时调整了收入目标和思路，我们以最快速度分解落实到收入单位，使有关单位对全年收入任务早安排、早动员、早组织行动，确保年度计划完成。

（二）合理调度财政资金，严格控制财政支出，确保财政平稳运行。上半年，镇政府认真贯彻执行上级关于厉行节约，制止奢侈浪费行为的决定，把艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统和作风落实到各项工作中，坚持自觉过“紧日子”。为确保财政的平稳运行，我们坚持统筹兼顾，先急后缓的原则，合理调配资金，做到先保证正常供给，后安排其它资金的支出。严格控制差旅费、业务接待费、办公费等的支出。实行来人一律在镇政府食堂就餐制度，并加强日常性的管理、监督，从而保障了财政的平稳运行。

（三）积极加强沟通联系，全力争取上级财力支持。我镇经济总量小、财政收入少，镇财政供给对上级的依赖性大。镇财政部门认真研究财政政策，通过和上级财政部门的密切沟通，充分反映我镇特殊困难和因素。同时，我们坚持勤跑腿，勤请示，使上级财政部门领导对我镇财政工作的指导更有针对性，加大了支持我镇老区、山区、穷区的优惠倾斜政策的力度，改善了我镇财政的有效供给，使我镇财政1-10月份能平稳过渡。

总体来讲，2018年1-10月，我镇财政预算执行情况基本良好，财政运转基本正常。但仍存在一些不容忽视的问题，一是财政自给能力低，对上级财政依赖程度依然很大；二是经济社会事业发展对财政需求进一步加大了财政平衡压力；三是财务制度还不够健全，财政监管仍需继续加强。对这些问题我们将予以重视，采取有效措施，切实加以解决。

各位代表，当前已是11月底，距离年底只剩下1个多月的时间，在接下来的工作中，我们将坚决贯彻落实上级政府和部门的有关规定，坚定信心，抓住机遇，顺势而为，扎实工作，确保圆满完成全年的财政收支目标任务，为建设整洁畅通和谐新华阳提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审查。