2017年五华县龙村镇人民政府决算公开报告
来源:本网   时间:2018-11-05 00:00:00   浏览:-  
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 2017年五华县龙村镇人民政府决算公开报告


目       录

第一部分    五华县龙村镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分    五华县龙村镇人民政府 概况

(一)部门主要职责

  主要职责是:五华县龙村镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等。

  

(二)部门决算单位构成

 五华县龙村镇人民政府行政职能部门,主管全镇37个村及3个居委会,担负着全镇经济运行及人民群众生命安全、生活等,内设发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心等我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分    五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,622.57

一、一般公共服务支出

26

1,418.54

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

91.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

179.23

8

 

、社会保障和就业支出

33

590.27

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

479.37

10

 

、节能环保支出

35

59.05

11

 

十一、城乡社区支出

36

391.94

12

 

二、农林水支出

37

1,351.13

13

 

三、交通运输支出

38

0.00

14

 

四、资源勘探信息等支出

39

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

16

 

十六、金融支出

41

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

23.10

19

 

十九、住房保障支出

44

37.94

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

1.00

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

4,622.57

本年支出合计

47

4,622.57

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

49

0.00

总计

25

4,622.57

总计

50

4,622.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

 

公开02表

部门:

五华县龙村镇人民政府      

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 合计

4,622.57

4,622.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,418.54

1,418.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

908.67

908.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

641.51

641.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

56.66

56.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

205.50

205.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

 财政事务

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

92.58

92.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

92.58

92.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

 组织事务

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

 其他一般公共服务支出

385.68

385.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

385.68

385.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

 公安

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

 其他公共安全支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049902

  其他消防

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

179.23

179.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

 文化

179.23

179.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

179.23

179.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

590.27

590.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

 人力资源和社会保障管理事务

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

 民政管理事务

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

406.75

406.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

380.56

380.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.19

26.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

 社会福利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

 财政对基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

 财政对其他社会保险基金的补助

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

479.37

479.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

 基层医疗卫生机构

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

 公共卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

 计划生育事务

220.54

220.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

190.55

190.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

29.99

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

 食品和药品监督管理事务

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

48.82

48.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

48.82

48.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

59.05

59.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

 污染防治

59.05

59.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

59.05

59.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

391.94

391.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

 城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

 城乡社区公共设施

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

 城乡社区环境卫生

305.94

305.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

305.94

305.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,351.13

1,351.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

 农业

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

 林业

67.93

67.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

25.03

25.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

42.90

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

 水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

 扶贫

425.59

425.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

335.59

335.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

 农村综合改革

738.05

738.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

658.05

658.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

 其他农林水支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

 国土资源事务

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

 粮油事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

4,622.57

1,811.46

2,811.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,418.54

1,115.31

303.24

0.00

0.00

0.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

908.67

703.17

205.50

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

641.51

641.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

56.66

56.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

205.50

0.00

205.50

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

 财政事务

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

21.92

21.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

92.58

92.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

92.58

92.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

 组织事务

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

 其他一般公共服务支出

385.68

287.94

97.74

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

385.68

287.94

97.74

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

20402

 公安

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20499

 其他公共安全支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2049902

  其他消防

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

179.23

0.00

179.23

0.00

0.00

0.00

20701

 文化

179.23

0.00

179.23

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

179.23

0.00

179.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

590.27

583.67

6.60

0.00

0.00

0.00

20801

 人力资源和社会保障管理事务

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

24.30

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

 民政管理事务

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

406.75

406.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

380.56

380.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.19

26.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

 社会福利

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

 财政对基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

 财政对其他社会保险基金的补助

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

479.37

74.55

404.82

0.00

0.00

0.00

21003

 基层医疗卫生机构

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

21004

 公共卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21007

 计划生育事务

220.54

0.00

220.54

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

190.55

0.00

190.55

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

29.99

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

21010

 食品和药品监督管理事务

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

48.82

0.00

48.82

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

48.82

0.00

48.82

0.00

0.00

0.00

21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

59.05

0.00

59.05

0.00

0.00

0.00

21103

 污染防治

59.05

0.00

59.05

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

59.05

0.00

59.05

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

391.94

0.00

391.94

0.00

0.00

0.00

21202

 城乡社区规划与管理

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21203

 城乡社区公共设施

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

21205

 城乡社区环境卫生

305.94

0.00

305.94

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

305.94

0.00

305.94

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,351.13

0.00

1,351.13

0.00

0.00

0.00

21301

 农业

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

21302

 林业

67.93

0.00

67.93

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

25.03

0.00

25.03

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

42.90

0.00

42.90

0.00

0.00

0.00

21303

 水利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

 扶贫

425.59

0.00

425.59

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

335.59

0.00

335.59

0.00

0.00

0.00

21307

 农村综合改革

738.05

0.00

738.05

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

658.05

0.00

658.05

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21399

 其他农林水支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

22001

 国土资源事务

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.94

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22201

 粮油事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,622.57

一、一般公共服务支出

29

1,418.54

1,418.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

91.00

91.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

179.23

179.23

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

590.27

590.27

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

479.37

479.37

0.00

10

 

十、节能环保支出

38

59.05

59.05

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

39

391.94

391.94

0.00

12

 

十二、农林水支出

40

1,351.13

1,351.13

0.00

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

23.10

23.10

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

37.94

37.94

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

1.00

1.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,622.57

本年支出合计

52

4,622.57

4,622.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

总计

28

4,622.57

总计

56

4,622.57

4,622.57

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,622.57

1,811.46

2,811.11

201

一般公共服务支出

1,418.54

1,115.31

303.24

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

908.67

703.17

205.50

2010301

  行政运行

641.51

641.51

0.00

2010302

  一般行政管理事务

56.66

56.66

0.00

2010308

  信访事务

205.50

0.00

205.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

20106

 财政事务

21.92

21.92

0.00

2010601

  行政运行

21.92

21.92

0.00

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

92.58

92.58

0.00

2013101

  行政运行

92.58

92.58

0.00

20132

 组织事务

9.69

9.69

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9.69

9.69

0.00

20199

 其他一般公共服务支出

385.68

287.94

97.74

2019999

  其他一般公共服务支出

385.68

287.94

97.74

204

公共安全支出

91.00

0.00

91.00

20402

 公安

50.00

0.00

50.00

2040204

  治安管理

30.00

0.00

30.00

2040212

  道路交通管理

20.00

0.00

20.00

20499

 其他公共安全支出

41.00

0.00

41.00

2049901

  其他公共安全支出

1.00

0.00

1.00

2049902

  其他消防

40.00

0.00

40.00

207

文化体育与传媒支出

179.23

0.00

179.23

20701

 文化

179.23

0.00

179.23

2070109

  群众文化

179.23

0.00

179.23

208

社会保障和就业支出

590.27

583.67

6.60

20801

 人力资源和社会保障管理事务

24.30

24.30

0.00

2080101

  行政运行

24.30

24.30

0.00

20802

 民政管理事务

0.49

0.49

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

0.49

0.49

0.00

20805

 行政事业单位离退休

406.75

406.75

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

380.56

380.56

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.19

26.19

0.00

20810

 社会福利

2.22

2.22

0.00

2081099

  其他社会福利支出

2.22

2.22

0.00

20826

 财政对基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

146.56

146.56

0.00

20827

 财政对其他社会保险基金的补助

3.34

3.34

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.95

0.95

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.39

2.39

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

6.60

0.00

6.60

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.60

0.00

6.60

210

医疗卫生与计划生育支出

479.37

74.55

404.82

21003

 基层医疗卫生机构

124.00

0.00

124.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

124.00

0.00

124.00

21004

 公共卫生

9.00

0.00

9.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.00

0.00

9.00

21007

 计划生育事务

220.54

0.00

220.54

2100717

  计划生育服务

190.55

0.00

190.55

2100799

  其他计划生育事务支出

29.99

0.00

29.99

21010

 食品和药品监督管理事务

2.46

0.00

2.46

2101016

  食品安全事务

2.46

0.00

2.46

21011

 行政事业单位医疗

48.82

0.00

48.82

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

48.82

0.00

48.82

21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

74.55

74.55

0.00

211

节能环保支出

59.05

0.00

59.05

21103

 污染防治

59.05

0.00

59.05

2110399

  其他污染防治支出

59.05

0.00

59.05

212

城乡社区支出

391.94

0.00

391.94

21202

 城乡社区规划与管理

30.00

0.00

30.00

2120201

  城乡社区规划与管理

30.00

0.00

30.00

21203

 城乡社区公共设施

56.00

0.00

56.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.00

0.00

56.00

21205

 城乡社区环境卫生

305.94

0.00

305.94

2120501

  城乡社区环境卫生

305.94

0.00

305.94

213

农林水支出

1,351.13

0.00

1,351.13

21301

 农业

109.00

0.00

109.00

2130199

  其他农业支出

109.00

0.00

109.00

21302

 林业

67.93

0.00

67.93

2130207

  森林资源管理

25.03

0.00

25.03

2130234

  林业防灾减灾

42.90

0.00

42.90

21303

 水利

10.00

0.00

10.00

2130316

  农田水利

5.00

0.00

5.00

2130399

  其他水利支出

5.00

0.00

5.00

21305

 扶贫

425.59

0.00

425.59

2130504

  农村基础设施建设

90.00

0.00

90.00

2130599

  其他扶贫支出

335.59

0.00

335.59

21307

 农村综合改革

738.05

0.00

738.05

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

658.05

0.00

658.05

2130799

  其他农村综合改革支出

80.00

0.00

80.00

21399

 其他农林水支出

0.56

0.00

0.56

2139999

  其他农林水支出

0.56

0.00

0.56

220

国土海洋气象等支出

23.10

0.00

23.10

22001

 国土资源事务

23.10

0.00

23.10

2200111

  地质灾害防治

23.10

0.00

23.10

221

住房保障支出

37.94

37.94

0.00

22102

 住房改革支出

37.94

37.94

0.00

2210201

  住房公积金

37.94

37.94

0.00

222

粮油物资储备支出

1.00

0.00

1.00

22201

 粮油事务

1.00

0.00

1.00

2220199

  其他粮油事务支出

1.00

0.00

1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

894.37

302

商品和服务支出

498.59

30101

  基本工资

500.00

30201

  办公费

349.77

30102

  津贴补贴

141.51

30202

  印刷费

16.49

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

10.70

30104

  其他社会保障缴费

77.89

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.90

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.41

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

172.75

30207

  邮电费

1.90

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.22

30209

  物业管理费

4.75

303

对个人和家庭的补助

418.50

30211

  差旅费

9.50

30301

  离休费

25.56

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

355.00

30213

  维修(护)费

24.79

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

9.50

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

9.50

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.85

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

20.90

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

28.50

30311

  住房公积金

37.94

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.13

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

1,312.87

公用经费合计

498.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.03

0.00

7.13

0.00

7.13

20.90

28.03

0.00

7.13

0.00

7.13

20.90

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

五华县龙村镇人民政府 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

 大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分    五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 五华县龙村镇人民政府2017 年度总收入 4622.57 万元,其中本年收入 4622.57 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 4622.57 万元, 比上年决算数增加1682.27万元,增长57.21%,主要变动情况:一是人员工资调整,二是增加了住房补贴和乡镇工作补贴。 

2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平

3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平

(二)年度支出总体情况

 五华县龙村镇人民政府2017 年度总支出 4622.57 万元,其中本年支出 4622.57 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1811.46 万元, 比上年决算数增加403.91万元,增长28.70%,主要变动情况:人员工资调整、增加住房补贴及乡镇工作补贴 

2.项目支出 2811.11 万元, 比上年决算数增加1278.36万元,增长83.40%,主要变动情况:梅州市抽水蓄能电站项目建设投资增加

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 五华县龙村镇人民政府2017 年度财政拨款收入合计 4622.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4622.57 万元,比上年决算数 增加1682.27 万元, 增长57.21%;主要变动情况:梅州市抽水蓄能电站项目建设投资 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0% 

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 五华县龙村镇人民政府2017 年度财政拨款支出合计 4622.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4622.57 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:提高了人员工资、社会保障费和增加了住房补贴 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元,增长0% 

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 五华县龙村镇人民政府2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.03 万元,完成预算 28.03 万元的 100.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元,完成预算 7.13 万元的 100.00% ;公务接待费支出决算为 20.90 万元,完成预算 20.90 万元的 100.00% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: (认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

与上年相比, 2017 年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少1.47 万元, 下降5.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% 公务用车购置及运行费支出决算 减少0.37万元,下降4.90% 公务接待费支出决算 减少1.10万元,下降5.00% 。 公务用车购置及运行费支出减少:公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 7.13万元,占25.44% ;公务接待费支出 20.90万元,占74.56% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:  

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.13 万元,  五华县龙村镇人民政府 公务用车保有量为 3 辆,主要用于 日常公务出行 

3.公务接待费支出 20.90 万元,主要用于 公务接待 。 xx年,局(部、委、办)机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0  个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 210 次,接待人数共 2200 人, 主要包括上级单位工作检查、督导及梅皱抽水蓄能电站建设项目  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 61.66 万元,比上年 减少219.36 万元, 下降78.06%。 主要增减变动情况是: 大幅度减少办公费差费等费用,厉行节约。 

(二)政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆. 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。  根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  (由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。(注:以部门为主体开展的项目绩效评价报告要求必填)  


第四部分   名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。