2014年龙村镇人民政府部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县龙村镇人民政府行政职能部门，主管全镇37个村及3个居委会，担负着全镇经济运行及人民群众生命安全、生活等，内设发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心等。

（二）人员构成情况

2014年龙村镇人民政府在编人数129人，镇机关58人（其中工勤人员7人） 、社保服务中心2人、文教体育中心3人、卫生和计生中心33人、农业服务中心33人。离退休人员76人，遗属供养人员19人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年我镇投入教育创强资金1322万元，已通过省督导验收。完成14座中小桥的整合和重建，完成县下达结扎任务517例，征收社会抚养费373万元。顺利完成村级换届选举工作，大力推进梅蓄电站建设。

二、收入决算说明

2014年收入决算1785.1万元，其中：财政拨款收入1785.1万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算1785.1万元，其中：财政拨款支出1785.1万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1224.08万元，占68.58%，其中：工资福利支出617.47万元，对个人和家庭的补助249.22万元，商品和服务支出357.39万元；项目支出561.02万元，占31.42% 。

四、“三公经费”支出说明

2014年我镇能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，“三公费”对比2013年均有不同程度下降。全年“三公经费”财政拨款支出共33.68万元，具体情况如下：

1.2014年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2014年公务车保有量3 辆，公务用车运行维护费9.75万元，与上年11.49万元对比减少1.74万元。

3. 2014年公务接待费23.93万元，与上年25.85万元对比减少1.92万元。

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：五华县龙村镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1785.10	一、一般公共服务支出	29	633.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	8.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	22.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	321.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	264.30
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	8.20
	12		十二、农林水支出	40	515.66
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.80
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1785.10	本年支出合计	52	1785.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	1785.10	合计	56	1785.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表　　　　　　　　　公开02表部门：五华县龙村镇人民政府　　　　　　单位：万元项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1785.10 1785.10 　　　　　201一般公共服务支出633.34 633.34 　　　　　20103　政府办公厅（室）及相关机构事务232.42 232.42 　　　　　2010301　    行政运行144.58 144.58 　　　　　2010302　    一般行政管理事务14.94 14.94 　　　　　2010399　 其他政府办公厅（室）及相机构事务支出72.90 72.90 　　　　　20106　财政事务18.02 18.02 　　　　　2010601　    行政运行15.02 15.02 　　　　　2010699　    其他财政事务支出3.00 3.00 　　　　　20129　群众团体事务2.00 2.00 　　　　　2012999　    其他群众团体事务支出2.00 2.00 　　　　　20131　党委办公厅（室）及相关机构事务23.51 23.51 　　　　　2013101　    行政运行23.51 23.51 　　　　　20199　其他一般公共服务支出357.39 357.39 　　　　　2019999　    其他一般公共服务支出357.39 357.39 　　　　　204公共安全支出8.00 8.00 　　　　　20402　公安8.00 8.00 　　　　　2040204　    治安管理8.00 8.00 　　　　　207文化体育与传媒支出22.67 22.67 　　　　　20701　文化22.67 22.67 　　　　　2070108　    文化活动20.00 20.00 　　　　　2070109　    群众文化2.67 2.67 　　　　　208社会保障和就业支出321.12 321.12 　　　　　20801　人力资源和社会保障管理事务5.06 5.06 　　　　　2080101　    行政运行5.06 5.06 　　　　　20802民政管理事务9.00 9.00 　　　　　2080299    其他民政管理事务支出9.00 9.00 　　　　　20803　财政对社会保险基金的补助20.80 20.80 　　　　　2080301　财政对基本养老保险基金的补助17.86 17.86 　　　　　2080304　    财政对工伤保险基金的补助1.87 1.87 　　　　　2080305    财政对生育保险基金的补助1.07 1.07 　　　　　20805行政事业单位离退休230.26 230.26 　　　　　2080501    归口管理的行政单位离退休229.72 229.72 　　　　　2080502　    事业单位离退休0.54 0.54 　　　　　20815　自然灾害生活救助56.00 56.00 　　　　　2081501　    中央自然灾害生活补助56.00 56.00 　　　　　210医疗卫生与计划生育支出264.30 264.30 　　　　　21003　基层医疗卫生机构29.23 29.23 　　　　　2100399　    其他基层医疗卫生机构支出29.23 29.23 　　　　　21005医疗保障29.09 29.09 　　　　　2100599其他医疗保障支出29.09 29.09 　　　　　21007　人口与计划生育事务205.98 205.98 　　　　　2100701　    行政运行102.53 102.53 　　　　　2100799　其他人口与计划生育事务支出103.45 103.45 　　　　　212城乡社区支出8.20 8.20 　　　　　21205　城乡社区环境卫生8.20 8.20 　　　　　2120501　    城乡社区环境卫生8.20 8.20 　　　　　213　农林水支出515.66 515.66 　　　　　21301　农业121.96 121.96 　　　　　2130104　    事业运行81.96 81.96 　　　　　2130119　    灾害救助2.00 2.00 　　　　　2130126　    农村公益事业10.00 10.00 　　　　　2130142　    农村道路建设26.00 26.00 　　　　　2130199　    其他农业支出2.00 2.00 　　　　　21302　林业34.42 34.42 　　　　　2130207　    森林资源管理34.42 34.42 　　　　　21303　水利23.02 23.02 　　　　　2130308　    水利前期工作18.02 18.02 　　　　　2130316　    农田水利5.00 5.00 　　　　　21305　扶贫17.76 17.76 　　　　　2130599　    其他扶贫支出17.76 17.76 　　　　　21307　农村综合改革305.50 305.50 　　　　　2130705　    对村民委员会和村党支部的补助305.50 305.50 　　　　　21399　其他农林水支出13.00 13.00 　　　　　2139999　    其他农林水支出13.00 13.00 　　　　　215资源勘探信息等支出4.80 4.80 　　　　　21506　安全生产监管4.80 4.80 　　　　　2150699　    其他安全生产监管支出4.80 4.80 　　　　　221住房保障支出7.02 7.02 　　　　　22102住房改革支出7.02 7.02 　　　　　2210201    住房公积金7.02 7.02 　　　　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表　　　　　　　　公开03表部门：五华县龙村镇人民政府　　　　　单位：万元项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1785.10 1224.08 561.02 　　　201一般公共服务支出633.34 633.34 　　　　20103　政府办公厅（室）及相关机构事务232.42 232.42 　　　　2010301　    行政运行144.58 144.58 　　　　2010302　    一般行政管理事务14.94 14.94 　　　　2010399　 其他政府办公厅（室）及相机构事务支出72.90 72.90 　　　　20106　财政事务18.02 18.02 　　　　2010601　    行政运行15.02 15.02 　　　　2010699　    其他财政事务支出3.00 3.00 　　　　20129　群众团体事务2.00 2.00 　　　　2012999　    其他群众团体事务支出2.00 2.00 　　　　20131　党委办公厅（室）及相关机构事务23.51 23.51 　　　　2013101　    行政运行23.51 23.51 　　　　20199　其他一般公共服务支出357.39 357.39 　　　　2019999　    其他一般公共服务支出357.39 357.39 　　　　204公共安全支出8.00 8.00 　　　　20402　公安8.00 8.00 　　　　2040204　    治安管理8.00 8.00 　　　　207文化体育与传媒支出22.67 22.67 　　　　20701　文化22.67 22.67 　　　　2070108　    文化活动20.00 20.00 　　　　2070109　    群众文化2.67 2.67 　　　　208社会保障和就业支出321.12265.12 56.00 　　　20801　人力资源和社会保障管理事务5.065.06 　　　　2080101　    行政运行5.065.06 　　　　20802民政管理事务9.00 9.00 　　　　2080299    其他民政管理事务支出9.00 9.00 　　　　20803　财政对社会保险基金的补助20.80 20.80 　　　　2080301　财政对基本养老保险基金的补助17.86 17.86 　　　　2080304　    财政对工伤保险基金的补助1.87 1.87 　　　　2080305    财政对生育保险基金的补助1.07 1.07 　　　　20805行政事业单位离退休230.26 230.26 　　　　2080501    归口管理的行政单位离退休229.72 229.72 　　　　2080502　    事业单位离退休0.54 0.54 　　　　20815　自然灾害生活救助56.00 　56.00 　　　2081501　    中央自然灾害生活补助56.00 　56.00 　　　210医疗卫生与计划生育支出264.30 205.98 58.32 　　　21003　基层医疗卫生机构29.23 　29.23 　　　2100399　    其他基层医疗卫生机构支出29.23 　29.23 　　　21005医疗保障29.09 　29.09 　　　2100599其他医疗保障支出29.09 　29.09 　　　21007　人口与计划生育事务205.98 205.98 　　　　2100701　    行政运行102.53 102.53 　　　　2100799　其他人口与计划生育事务支出103.45 103.45 　　　　212城乡社区支出8.20 　8.20 　　　21205　城乡社区环境卫生8.20 　8.20 　　　2120501　    城乡社区环境卫生8.20 　8.20 　　　213　农林水支出515.66 81.96 433.70 　　　21301　农业121.96 81.96 40.00 　　　2130104　    事业运行81.96 81.96 　　　　2130119　    灾害救助2.00 　2.00 　　　2130126　    农村公益事业10.00 　10.00 　　　2130142　    农村道路建设26.00 　26.00 　　　2130199　    其他农业支出2.00 　2.00 　　　21302　林业34.42 　34.42 　　　2130207　    森林资源管理34.42 　34.42 　　　21303　水利23.02 　23.02 　　　2130308　    水利前期工作18.02 　18.02 　　　2130316　    农田水利5.00 　5.00 　　　21305　扶贫17.76 　17.76 　　　2130599　    其他扶贫支出17.76 　17.76 　　　21307　农村综合改革305.50 　305.50 　　　2130705　    对村民委员会和村党支部的补助305.50 　305.50 　　　21399　其他农林水支出13.00 　13.00 　　　2139999　    其他农林水支出13.00 　13.00 　　　215资源勘探信息等支出4.80 　4.80 　　　21506　安全生产监管4.80 　4.80 　　　2150699　    其他安全生产监管支出4.80 　4.80 　　　221住房保障支出7.02 7.02 　　　　22102住房改革支出7.02 7.02 　　　　2210201    住房公积金7.02 7.02 　　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　公开04表部门：五华县龙村镇人民政府　　　　　　单位：万元收入支出项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次　1栏    次　234一、一般公共预算财政拨款11785.10 一、一般公共服务支出30633.34633.34　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出31　　　　3　三、国防支出32　　　　4　四、公共安全支出3388　　5　五、教育支出34　　　　6　六、科学技术支出35　　　　7　七、文化体育与传媒支出3622.6722.67　　8　八、社会保障和就业支出37321.12321.12　　9　九、医疗卫生与计划生育支出38264.3264.3　　10　十、节能环保支出39　　　　11十一、城乡社区支出408.28.2　　12　十二、农林水支出41515.66515.66　　13　十三、交通运输支出42　　　　14　十四、资源勘探信息等支出434.84.8　　15　十五、商业服务业等支出44　　　　16　十六、金融支出45　　　　17　十七、援助其他地区支出46　　　　18　十八、国土海洋气象等支出47　　　　19　十九、住房保障支出487.027.02　　20　二十、粮油物资储备支出49　　　　21　二十一、国债还本付息支出50　　　　22　二十二、其他支出51　　　　23　　52　　　本年收入合计241785.10 本年支出合计531785.11785.1　年初财政拨款结转和结余25　年末结转和结余54　　　      一般公共预算财政拨款26　　55　　　        政府性基金预算财政拨款27　　56　　　　28　　57　　　合计291785.10 合计581785.11785.1　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　　公开05表部门：五华县龙村镇人民政府　　单位：万元项    目本年支出合计基本支出  项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1785.10 1224.08 561.02 201一般公共服务支出633.34 633.34 　20103　政府办公厅（室）及相关机构事务232.42 232.42 　2010301　    行政运行144.58 144.58 　2010302　    一般行政管理事务14.94 14.94 　2010399　 其他政府办公厅（室）及相机构事务支出72.90 72.90 　20106　财政事务18.02 18.02 　2010601　    行政运行15.02 15.02 　2010699　    其他财政事务支出3.00 3.00 　20129　群众团体事务2.00 2.00 　2012999　    其他群众团体事务支出2.00 2.00 　20131　党委办公厅（室）及相关机构事务23.51 23.51 　2013101　    行政运行23.51 23.51 　20199　其他一般公共服务支出357.39 357.39 　2019999　    其他一般公共服务支出357.39 357.39 　204公共安全支出8.00 8.00 　20402　公安8.00 8.00 　2040204　    治安管理8.00 8.00 　207文化体育与传媒支出22.67 22.67 　20701　文化22.67 22.67 　2070108　    文化活动20.00 20.00 　2070109　    群众文化2.67 2.67 　208社会保障和就业支出321.12265.12 56.00 20801　人力资源和社会保障管理事务5.065.06 　2080101　    行政运行5.065.06 　20802民政管理事务9.00 9.00 　2080299    其他民政管理事务支出9.00 9.00 　20803　财政对社会保险基金的补助20.80 20.80 　2080301　财政对基本养老保险基金的补助17.86 17.86 　2080304　    财政对工伤保险基金的补助1.87 1.87 　2080305    财政对生育保险基金的补助1.07 1.07 　20805行政事业单位离退休230.26 230.26 　2080501    归口管理的行政单位离退休229.72 229.72 　2080502　    事业单位离退休0.54 0.54 　20815　自然灾害生活救助56.00 　56.00 2081501　    中央自然灾害生活补助56.00 　56.00 210医疗卫生与计划生育支出264.30 205.98 58.32 21003　基层医疗卫生机构29.23 　29.23 2100399　    其他基层医疗卫生机构支出29.23 　29.23 21005医疗保障29.09 　29.09 2100599其他医疗保障支出29.09 　29.09 21007　人口与计划生育事务205.98 205.98 　2100701　    行政运行102.53 102.53 　2100799　其他人口与计划生育事务支出103.45 103.45 　212城乡社区支出8.20 　8.20 21205　城乡社区环境卫生8.20 　8.20 2120501　    城乡社区环境卫生8.20 　8.20 213　农林水支出515.66 81.96 433.70 21301　农业121.96 81.96 40.00 2130104　    事业运行81.96 81.96 　2130119　    灾害救助2.00 　2.00 2130126　    农村公益事业10.00 　10.00 2130142　    农村道路建设26.00 　26.00 2130199　    其他农业支出2.00 　2.00 21302　林业34.42 　34.42 2130207　    森林资源管理34.42 　34.42 21303　水利23.02 　23.02 2130308　    水利前期工作18.02 　18.02 2130316　    农田水利5.00 　5.00 21305　扶贫17.76 　17.76 2130599　    其他扶贫支出17.76 　17.76 21307　农村综合改革305.50 　305.50 2130705　    对村民委员会和村党支部的补助305.50 　305.50 21399　其他农林水支出13.00 　13.00 2139999　    其他农林水支出13.00 　13.00 215资源勘探信息等支出4.80 　4.80 21506　安全生产监管4.80 　4.80 2150699　    其他安全生产监管支出4.80 　4.80 221住房保障支出7.02 7.02 　22102住房改革支出7.02 7.02 　2210201    住房公积金7.02 7.02 　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　　　　公开06表部门：五华县龙村镇人民政府　　单位：万元项    目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计1,224.08866.69357.39301工资福利支出617.47617.47　30101基本工资383.54383.54　30102冿贴补贴204.12204.12　30103奖金　　　30104社会保障费29.8129.81　30105伙食费　　　30106伙食补助费　　　30107绩效工资　　　30199其他工资福利支出　　　302商品和服务支出357.39　357.3930201办公费61.00　61.0030202印刷费1.00　1.0030203咨询费5.00　5.0030204手续费3.00　3.0030205水费3.00　3.0030206电费15.00　15.0030207邮电费2.00　2.0030208取暧费　　　30209物业管理费25.00　25.0030211差旅费20.00　20.0030212因公出国（境）费用　　　30213维修（护）费7.50　7.5030214租赁费10.00　10.0030215会议费9.56　9.5630216培训费2.19　2.1930217公务接待费23.93　23.9330218专用材料费　　　30224被装购置费　　　30225专用燃料费　　　30226劳务费50.00　50.0030227委托业务费　　　30228工会经费5.00　5.0030229福利费5.00　5.0030231公务用运行维护费9.75　9.7530239其他交通费用　　　30240税金及附加费用　　　30299其他商品和服务支出99.46　99.46303对个人和家庭的补助249.22249.22　30301离休费10.0010.00　30302退休费220.26220.26　30303退职（役）费　　　30304抚恤金9.009.00　30305生活补助　　　30306救济费　　　30307医疗费　　　30308助学金　　　30309奖励金　　　30310生产补贴　　　30311住房公积金7.027.02　30312提租补贴　　　30313购房补贴　　　30399其他对个人和家庭的补助支出2.942.94　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　公开07表部门：五华县龙村镇人民政府　　　单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345633.68　9.75　9.7523.93