2015年龙村镇人民政府部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县龙村镇人民政府行政职能部门，主管全镇37个村及3个居委会，担负着全镇经济运行及人民群众生命安全、生活等，内设发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心等。

（二）人员构成情况

2015年龙村镇人民政府在编人数130人，镇机关58人（其中工勤人员7人） 、社保服务中心3人、文教体育中心4人、卫生和计生中心32人、农业服务中心33人。离退休人员71人，遗属供养人员19人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年我镇完成14座中小桥的整合和重建。大力推进梅州抽水蓄能电站建设，需征地拆迁房屋总面积 98172平方米，已完成征地1325.16亩 （林地1054.53亩，水田207.65亩，旱地43.32亩，茶园2.02亩，果园0.42亩，鱼塘17.22亩）。

二、收入决算说明

2015年收入决算2565.15万元，其中：财政拨款收入2565.15万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2565.15万元，其中：财政拨款支出2565.15万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1615.78万元，占62.99%，其中：工资福利支出736.06万元，对个人和家庭的补助374.29万元，商品和服务支出496.43万元，其他支出9万元；项目支出949.37万元，占37.01% 。

四、“三公经费”支出说明

2015年我镇能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，“三公费”对比2015年均有不同程度下降。全年“三公经费”财政拨款支出共33.68万元，具体情况如下：

1.2015年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2015年公务车保有量3 辆，公务用车运行维护费11.2万元，与上年9.75万元对比增加1.45万元。（增加原因：由于梅州抽水蓄能电站建设工程推进，镇党委、政府抽调镇干部进驻黄狮村征地油款补助）。

3. 2015年公务接待费21.4万元，与上年23.93万元对比减少2.53万元。