梅林镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告
时间:2020-08-21 来源:本网 浏览次数:-
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  一、2019年财政预算执行情况

  2019年,我镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下,在人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,紧紧围绕县委、县政府决策部署,镇十六届人大六次会议通过的预算草案报告,秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念,全力抓征管促增收、抓节支强保障、抓改革激活力,坚持科学理财,落实节约措施,强化财政监管,保障资金使用安全,提高资金使用效率,保证财政收入的合法性和安全性,不断壮大财政实力,实现我镇财政健康平稳运行,圆满完成了镇十六届人大六次会议通过的预算收支任务,有力地支持了全镇经济和社会各项事业的发展。

  现将2019年财政预算执行情况向大会报告:

  (一)全镇预算收支情况

  1.全镇2019年预算总收入3580万元。

  其中:(1)工商个税600万元;

      (2)上级补助收入2980万元;

  上年结转50万元。

  2.全镇2019年预算总支出3610万元。

  其中:支援农业生产支出420万元;文教卫生支出280万元;公安安全费支出70万元;行政事业费支出360万元;抚恤、社救支出230万元;上解上级支出480万元;扶贫支出400万元;新农村示范村建设630万元;专项支出490万元。

  结转下年支出20万元。

  (二)镇级预算收支情况

  1.镇级一般预算收入2262万元。

  (1)上级补助收入2217万元;

  (2)其它收入45万元。

  2.镇级一般预算支出:2212万元。

  (1)人员工资1325万元。

  ①镇机关干部职工工资620万元;

  ②村两委干部工资350万元;

  ③村级护林员及村监委会人员工资145万元;

  ④镇政府雇佣人员工资50万元;

  ⑤镇政府离退休人员工资160万元。

  (2)公用经费支出887万元。

  ①办公经费支出50万元;

  ②水电费16万元;

  ③邮电费(通讯、网络费)8万元;

  ④差旅费13万元;

  ⑤购置费35万元

  ⑥维修费60万元;

  ⑦“三公”经费支出25万元;

  ⑧其它支出(含党建、计育支出、信访维稳、社会治安等)680万元。

  2019年,我镇财政预算执行情况基本良好,财政运转基本正常。但仍存在一些不容忽视的问题,一是财政自给能力低,对上级财政依赖程度依然很大;二是经济社会事业发展对财政的需求进一步加大了财政平衡压力;三是财务制度还不够健全,财政监管和内部控制仍需继续加强。对这些问题,我们将予以重视,采取有效措施,切实加以解决。

  2019年,镇财政在预算执行中,主要做了以下几个方面的工作:

  (一)早做预算,早落实收入任务,确保年度计划完成。2019年,面对严峻的财政经济形势,新年伊始,我们就着手编制预算草案,专门召开有关部门负责人会议,分析财税源动态,积极加强薄弱环节,及时调整收入目标和思路,以最快速度分解落实到收入单位,使有关单位对全年收入任务早安排、早动员、早组织行动,确保完成年度计划。

  (二)合理调度财政资金,严格控制财政支出,确保财政平稳运行。镇政府认真贯彻执行上级关于厉行节约、制止奢侈浪费行为的决定,把艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统和作风落实到各项工作中,坚持自觉过“紧日子”,确保财政资金使用的合法性与安全性。为确保财政的平稳运行,我们坚持统筹兼顾、先急后缓的原则,合理调配资金,做到先保证正常供给,后安排其它资金的支出。严格控制差旅费、业务接待费、办公费等的支出。同时,实行来人一律在镇政府食堂就餐制度,加强日常性的管理与监督,从而保障财政的平稳运行。

  (三)积极加强沟通联系,全力争取上级财力支持。我镇经济总量小、财政收入少,镇财政供给对上级的依赖性大。一年来,镇财政部门认真研究财政政策,通过和上级财政部门的密切沟通,充分反映我镇特殊困难和因素。同时,我们坚持勤跑腿、勤请示,使上级财政部门领导对我镇财政工作的指导更有针对性与合理性,加大了支持我镇老区、山区、穷区的优惠倾斜政策的力度,改善了我镇财政的有效供给,使我镇财政2019年能平稳过渡。

  二、2020年财政预算(草案)

  2020年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中全会及省、市、县有关会议精神,紧紧围绕县委、县政府建设“工匠之乡、宜居五华”的目标和聚焦产业发展、壮大县域经济、守住绿水青山、增进民生福祉、加强党的领导、全力构建“一核两区三组团”的县域发展新格局的工作思路,在镇党委、政府的坚强领导下,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,依法理财、科学理财、民主理财,树立重实干、求创新、谋发展的思路,继续执行积极稳健的财政政策,保持各项政策的连续性;严格依法治税,强化税收征管,确保财政收入稳定增长;继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,合理安排财政支出,提高财政资金的使用效益;坚持量入而出,收支平衡,调整和优化财政支出结构;以“保工资、保运转、保稳定”为原则,保障财政大局的支出需要;进一步完善国库集中支付和“收支两条线”管理,提高财政资金绩效,为全镇经济社会实现持续较快发展提供财政保障。

  根据上述指导思路和2020年我镇经济建设和社会发展计划的要求,编制本财政预算(草案)。

  (一)全镇预算收支情况           

  1.全镇今年预算收入3020万元。      

  (1)工商个税620万元;

  (2)上级补助收入2400万元。         

  上年结余10万元。       

  2.全镇预算支出3010万元。其中:       

  (1)支援农业生产370万元;

  (2)文教卫生320万元;

  (3)公安安全费60万元;

  (4)行政事业费360万元;

  (5)抚恤、社救240万元;

  (6)上解上级支出300万元;

  (7)其他支出220万元;

  (8)扶贫支出300万元;

  (9)新农村示范村建设及人居环境建设400万元;

  (10)专项支出440万元。

  收支相抵,结余20万元。

  (二)镇级预算收支情况

  1.镇级一般预算收入2409万元。

  (1)上级补助收入2394万元;

  (2)其它收入15万元。

  2.镇级一般预算支出:2409万元。

  (1)人员工资1174万元。

  ①镇机关干部职工工资680万元;

  ②村两委干部工资309万元;

  ③村级护林员及村监委会人员工资70万元;

  ④镇政府雇佣人员工资91万元;

  ⑤镇政府离退休人员工资24万元。

  (2)公用经费支出1235万元。

  ①办公费用支出48万元;

  ②水电费18万元;

  ③邮电费(电话网络费)9万元;

  ④差旅费18万元;

  ⑤购置费55万元

  ⑥修缮费70万元;

  ⑦“三公”经费支出20万元;

  ⑧其他对个人及家庭的补助122万元;

  ⑨其它支出(含党建、精准扶贫、信访维稳、人居环境治理、社会治安等)875万元。

  为确保今年我镇财政预算收支计划的顺利完成,我们要着重抓好如下几方面的工作。

  (一)充分发挥财政职能,加大支持镇域经济发展力度。要加大力度整合财政资源,积极支持巩固、拓展招商引资成果,推进我镇工业化进程,培植新兴骨干财源,不断夯实财政增收基础。要充分发挥财政资金的导向作用,用好用足支持镇域经济发展的各项财税优惠政策,促进我镇特色优势产业加快发展,推进我镇产业结构优化升级。

  (二)狠抓收入征管,促进财政收入稳定增长。一是加强税收征管,依法治税,严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。二是加大税收宣传力度,增强公民依法纳税的自觉性和责任感,营造良好的纳税氛围,同时加强与纳税户的沟通,帮助纳税户解决难题,发展经营。三是加强对月收入情况的分析、调度,找出问题,及时纠正,加强监管,努力做到均衡入库。四是明确激励机制,考核兑现,充分发挥干部职工的主观能动性,通过争取上级支持和项目投入,拓宽财政增长渠道,确保完成全年财政收入任务。

  (三)进一步加强与上级财政部门的沟通联络,争取对我镇财政的更大支持。我镇一般预算收入少,镇财政支出的大部分资金要靠上级补助。勤请示,常汇报,争取上级对我镇财政的更大支持,增加财力总量,是我们必须长期坚持的重要工作。新的一年,我们将更加重视这方面的工作,做到沟通常态化、汇报请示制度化,使上级财政部门领导更加了解我镇财政经济状况,更有针对性地不断加大支持力度。

  (四)狠抓预算约束,规范支出管理。一是合理调度财政资金,确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力,确保重点项目的重点支出。三是厉行节约,确保良性支出,压缩非生产性开支,加强对项目资金的审查管理,提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策,确保惠农资金及时到位,认真做好农补资金工作,耐心细致地核准农户的基础数据,及时足额发放农补资金,微笑服务,让农户充分享受到社会发展的成果。

  (五)狠抓财政管理,维护正常财经秩序。一是严格执行财政制度,加强财政干部队伍建设,严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行政处罚处分条例》,坚决查处各种违反财经、纪律的行为,不断提高财政工作人员的业务能力,加强廉政教育,自觉接受群众监督,做廉洁自律的表率。二是加强项目资金管理,做到专款专用。三是加强财政支出监督,自觉接受镇财经领导小组及上级相关部门的审查,确保资金合理分配,安全运行,高效使用。四是认真落实政府采购制度,按季度、按要求公开财务报表。五是进一步规范镇村集体资产管理,防止集体资产流失或不按镇整体规划使用。六是积极化解债务,打造我镇诚信财政。