2021年 五华县棉洋镇人民政府部门预算
来源:本网   时间:2021-03-12 17:52:51   浏览:-  
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  第一部分  五华县棉洋镇人民政府概况

  一、主要职责

  二、部门机构设置

  三、部门预算构成

  第二部分  2021年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分  2021年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分  五华县棉洋镇人民政府 概况

  一、主要职责

    五华县棉洋镇人民政府的主要职责有:调节经济、监督市场、社会管理、公共服务、保护环境;执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等  

  二、部门机构设置

  棉洋镇人民政府主要设有:党政综合、党建、财政事务、

  经济发展、社会管理、公用事业、农业综合、人口和计划生育、

  社会事务、村镇建设、文化综合等部门。   

  三、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。  


  第二部分  2021 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

1305.00

一、一般公共服务支出

489.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

81.00

八、社会保障和就业支出

247.00

九、卫生健康支出

169.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

149.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

170.00

二十、国有资本经营预算支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1305.00

本年支出合计

1305.00

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

1305.00

支出总计

1305.00

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

1305.00

1305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

489.00

489.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.00

433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

433.00

433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

247.00

247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.00

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

169.00

169.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无 


表3

支出总体情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

1305.00

1274.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

489.00

457.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.00

401.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

433.00

401.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

247.00

247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.00

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

169.00

169.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

112.00

112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无 


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

1305.00

一、一般公共服务支出

489.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

81.00

八、社会保障和就业支出

247.00

九、卫生健康支出

169.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

149.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

170.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1305.00

本年支出合计

1305.00

二十四、结转下年

0.00

收入总计

1305.00

支出总计

1305.00

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

1305.00

1274.00

32.00

[201]一般公共服务支出

489.00

457.00

32.00

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

433.00

401.00

32.00

[2010301]行政运行

433.00

401.00

32.00

[20106]财政事务

9.00

9.00

0.00

[2010601]行政运行

9.00

9.00

0.00

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

46.00

46.00

0.00

[2013101]行政运行

46.00

46.00

0.00

[207]文化旅游体育与传媒支出

81.00

81.00

0.00

[20701]文化和旅游

81.00

81.00

0.00

[2070101]行政运行

81.00

81.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

247.00

247.00

0.00

[20801]人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

[2080101]行政运行

12.00

12.00

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

225.00

225.00

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.00

94.00

0.00

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

84.00

84.00

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

[20808]抚恤

10.00

10.00

0.00

[2080801]死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

[210]卫生健康支出

169.00

169.00

0.00

[21001]卫生健康管理事务

112.00

112.00

0.00

[2100101]行政运行

112.00

112.00

0.00

[21011]行政事业单位医疗

58.00

58.00

0.00

[2101101]行政单位医疗

58.00

58.00

0.00

[213]农林水支出

149.00

149.00

0.00

[21301]农业农村

149.00

149.00

0.00

[2130101]行政运行

149.00

149.00

0.00

[221]住房保障支出

170.00

170.00

0.00

[22102]住房改革支出

82.00

82.00

0.00

[2210201]住房公积金

82.00

82.00

0.00

[22103]城乡社区住宅

88.00

88.00

0.00

[2210399]其他城乡社区住宅支出

88.00

88.00

0.00

注: 无 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

1305.00

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1043.00

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

316.00

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

217.00

[30107]绩效工资

[50199]其他工资福利支出

146.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

94.00

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

47.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

58.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

4.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

82.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

79.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

160.00

[30201]办公费

[50201]办公经费

96.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

6.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

8.00

[30206]电费

[50201]办公经费

18.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

8.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

3.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

20.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

93.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

83.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

10.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭补助

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

9.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

9.00

注: 无 


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

262.00

262.00

0.00

0.00

“三公”经费

3.00

3.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

3.00

3.00

0.00

0.00

注: 无 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 无  

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 五华县棉洋镇人民政府 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无  


  第三部分  2021 年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

   2021 年本部门收入预算1305 万元,比上年增加81.52 万元,增长7 %,主要原因是财政供养人员工资福利与办公费用增加,总财政预算拨款增加 ;支出预算1305 万元,比上年增加81.52 万元,增长7 %,主要原因是发放的财政供养人员工资增加,财政预算的拨款支出增加 。

  二、“三公”经费安排情况

   2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费3 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费3 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。

  三、机关运行经费安排情况

  行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排262 万元,比上年增加37 万元,增长16.44 %,主要原因是办公经费增加。

  四、政府采购情况

   2021 年本部门政府采购安排26 万元,其中:货物类采购预算24 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算2 万元等。

  五、国有资产占有使用情况

  截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额2214.4 万元,分布构成情况为:房屋6330 平方米,车辆2 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产10 万元,主要是空调、打印机、电脑 等。

  六、重点项目预算绩效目标情况

  2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

0.00

0.00

注:无 


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 


2021年棉洋镇人民政府部门预算.pdf