五华县水寨镇人民政府整体绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）整体概况

　　2023 年末，五华县水寨镇人民政府公务员编制 95人，实有在职人员 80人，工勤人员编制 8人，实有在职人员 8 人，镇机关事业编制 95人，实有在职人员83人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2023年根据县委县政府的工作部署，水寨镇制定年度总体工作和重点工作任务。

　　（三）整体支出绩效目标。

　　2023年在县委县政府的正确领导下，水寨镇根据年度预算计划，坚决完成各项任务。

　　（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

　　2023年整体收入86185666.01元，整体支出86185666.01元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　在县委县政府的正确领导下，我镇紧紧聚焦年度工作目标任务，强化措施，狠抓落实，各项工作按进度顺利推进。

　　（二）整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　（1）预算编制。

　　①预算编制合理性。一是严格按照单位人员类型、数量、职务职级和津补贴标准等填报人员信息，按人按月精确测算各类支出。二是加强项目论证，提出充分的立项依据，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算。三是厉行节约过紧日子，从严控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，依据既定标准，从严测算，控制和降低机关运行经费。四是从严控制新增资产配置预算。

　　②预算编制规范性。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核指标。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　③财政拨款收入预决算差异率。2023年度本单位财政拨款收入年初预算86185666.01元，决算86185666.01元，财政拨款收入预决算差异值为0万元。

　　④预算编制的及时性。把预算编制工作放在更加突出的位置，及时制定2023年的预算编制表，不断提高预算编制的及时性、均衡性、有效性和安全性。

　　（2）目标设置。

　　①绩效目标合理性。2023年根据县委县政府的工作部署，水寨镇根据工作实际合理制定年度绩效目标。

　　②绩效指标明确性。2023年水寨镇绩效目标明确。

　　2.预算执行情况。

　　（1）资金管理。

　　①上级专项资金分配的及时性。根据工作完成情况，我镇基本已将专项资金全部拨付。

　　②结转结余率。基本完成

　　③上级专项资金的支出执行率。2023年上级专项资金已基本执行完毕。

　　④政府采购执行率。2023年根据政府采购目录，水寨镇需要采购的业务都已按要求执行政府采购。

　　⑤财务合规性。2023年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

　　⑥预决算信息公开性。及时、准确公开预决算信息，充分接受监督。

　　（2）项目管理

　　①项目实施程序。在县委县政府的指导下，按照有关法律法规有序推进项目各项工作。

　　②项目监管。高效、公平、公正、公开推进各项工作。

　　（3）资产管理

　　①资产管理安全性。2023年资产管理工作程序规范，会计核算结果真实、准确。

　　②固定资产利用率。水寨镇严格按照有关规定利用、管理固定资产。

　　（4）人员管理

　　①财政供养人员控制率。严格按照编制管理要求落实各项工作。

　　（5）制度管理

　　①管理制度健全性。在县委县政府的指导下，按照有关法律法规有序推进项目各项工作。

　　3.预算使用效益。

　　（1）经济性

　　①公用经费控制率。按照要求严格控制“三公”经费支出。

　　（2）效率性

　　①重点工作完成率。高度重视、攻坚克难基本完成重点工作。

　　②绩效目标完成率。2023年绩效目标基本完成。

　　③项目完成及时性。2023年水寨镇各项工作在县委县政府的领导下均较好完成。

　　（3）效果性

　　①社会经济环境效益。有效推动了五华社会经济发展，提升了城市面貌，增强了群众的幸福感和获得感。

　　（4）公平性

　　①群众信访办理情况。2023年高度重视群众信访工作，100%完成信访投诉处理工作。

　　②公众或服务对象满意度。群众对水寨镇工作高度认可。

　　（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

　　三、下一步工作计划

　　一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进水寨镇增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。