潭下镇二〇一五年财政预算执行情况

和二〇一六年财政预算计划草案报告

——在二〇一六年九月二十七日

潭下镇第十五届人民代表大会第一次会议上

刘 青

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇二〇一五年度财政预算执行情况和二〇一六年财政预算计划草案，请予审议。

一、二〇一五年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和镇人大监督指导下，按照镇十四届人民代表大会第五次会议提出的奋斗目标和构建公共财政的要求，各部门群策群力，通力协作，调动一切积极因素，排除各种困难，全面贯彻党和国家财政工作的指导思想，坚决执行稳中求进，有效增长的方针，遵循生财有道，聚财有方，用财有规的理财原则，坚持适度从紧的财政政策，强化收支两条线管理，加强经济调控，提高资金使用效率，确保了我镇财政的平衡运行和经济建设的持续、健康发展，实现了财政收支平衡，保障了镇政府机关的正常运转和各项工作任务的顺利完成，为促进我镇经济和社会又好又快发展作出了积极的贡献。

根据我镇二〇一五年财政预算执行结果汇总数字看，各项财政预算计划和工作任务完成情况是良好的，全年镇财政收入1332万元，比上年度收入增加63万元，增长4.9%。圆满完成了我镇第十四届人民代表大会第五次会议提出的奋斗目标。二〇一五年度财政预算收入主要项目：

（一）国、地两税本级地方税收入226万元；

（二）上级拔入一般公共预算收入455万元；

（三）专项性资金收入367万元；

（四）企业收入120万元；

（五）各种行政性收费收入164万元。

依据上述我镇二〇一五年的收入情况和预算计划需求，二〇一五年全镇财政支出总量1324万元，比预算支出持平，略有节余，支出的主要项目：

（一）上解国、地两税本级地方税226万元；

（二）行政管理支出（含“三公经费”）287万元；

（三）专项性资金支出350万元；

（四）党政办、党务和组织建设、干部培训、共青团、妇联等事务支出15万元；

（五）人大、工会事务支出10万元；

（六）纪检、监察事务支出10万元；

（七）社会维稳、综合治理、司法调解、普法、信访等事务支出20万元；

（八）医疗卫生与计划生育支出72万元；

（九）农、林、水支出25万元；

（十）社会保障、公共事业服务、职业技能与就业培训事务支出15万元；

（十一）国土与村建管理及农田保护事务支出8万元；

（十二）财政基本保障与经济管理事务支出10万元；

（十三）教育、科普事务支出8万元；

（十四）文化、体育、宣传事务支出5万元；

（十五）安全生产、消防事务支出18万元；

（十六）民兵兵役、征兵事务支出3万元；

（十七）食品安全、畜牧防疫、生猪管理、环境保护事务支出4万元；

（十八）优抚、抚恤、救济支出78万元；

（十九）扶贫、经营管理、统计、侨务、统战事务支出3万元；

（二十）综合开发、招商引资、美丽镇村建设事务支出20万元；

（二十一）村（居）级行政管理事务及补助支出15万元；

（二十二）基础设施、修缮等建设支出15万元；

（二十三）企业管理支出96万元；

（二十四）其他支出（含自然灾害、突发事件、重大事故等救助）11万元。

根据二〇一五年度财政收入和支出执行情况看，我镇财政能够达到收支平衡和预算计划的实现，这些成绩的取得都离不开党委、政府的正确领导和广大干部的共同努力，以及各部门的通力协作，齐抓税收征管，并积极争取上级支持的结果。

一年来，我镇财政工作虽圆满完成了各项任务，但从财政运行情况看也存在一些问题。一是本级财政收入少，财政自给能力低。二是镇内财源欠缺，财政收入增长幅度小，缺乏后劲。三是村级财力较为薄弱，财政收支矛盾较突出，对于这些问题有待于我们今后工作中努力解决。

二、二〇一六年财政预算计划草案

今年我镇财政工作的总体思路和指导思想是：深入贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、县委十二届六次全会、十四届人大六次全会和镇委十四届一次精神，坚决执行积极稳健的财政政策，保持各项政策的连续性，坚持“生财有道，聚财有方，用财有规”的原则，严格依法治税，强化征管，确保财政收入稳步增长；继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，努力挖掘增收潜力，压缩支出口子，坚持量入为出，反对铺张浪费，提高资金的使用效率；在保证机关正常运转的前提下，加大对基础设施建设的资金投入，并积极筹措资金，支持招商引资，发展民营经济，充分运用财政政策，促进我镇经济和社会各项事业实现全面、协调、可持续发展，为建设社会主义新农村作出应有贡献。

根据上述的指导思想和原则，以及二〇一六年我镇经济发展计划的要求，经镇政府预算，二〇一六年预算收入是1398万元，比上年度收入增加66万元，增长5%，收入主要项目预算安排是：

（一）国、地两税本级地方税收入250万元，比上年度增加24万元；

（二）上级拔入一般预算收入498万元，比上年度增加43万元；

（三）专项财政资金470万元，比上年度增加103万元；

（四）企业收入120万元，比上年度持平；

（五）各种行政性收费收入60万元，与上年度减少104万元。

根据《预算法》和上级有关财政规定执行财政计划平衡，不打赤字安排预算原则，按照保证完成上级任务，保证机关正常运转的要求，二〇一六年安排支出计划总量是1389万元，比上年度支出增加65万元，支出主要项目是：

（一）上解国、地两税本级地方税250万元，比上年增加24万元；

（二）行政管理支出（含“三公”经费）277万元，比上年支出减少10万元；

（三）专项性资金支出405万元，比上年支出增加55万元；

（四）党政办、党务和组织建设、干部培训、共青团、妇联等事务支出16万元，比上年度增加1万元；

（五）人大、工会事务支出10万元，与上年度持平；

（六）纪检、监察事务支出10万元，与上年度持平；

（七）社会维稳、综合治理、司法调解、普法、信访等事务支出22万元，比上年度增加2万元；

（八）医疗卫生与计划生育支出75万元，比上年度增加3万元；

（九）农、林、水支出25万元，与上年度持平；

（十）社会保障、公共事业服务、职业技能与就业培训事务支出10万元，比上年度减少5万元；

（十一）国土与村建管理及农田保护事务支出8万元，与上年度持平；

（十二）财政基本保障与经济管理事务支出10万元，与上年度持平；

（十三）教育、科普事务支出8万元，与上年度持平；

（十四）文化、体育、宣传事务支出7万元，比上年度增加2万元；

（十五）安全生产、消防事务支出20万元，比上年度增加2万元；

（十六）民兵兵役、征兵事务支出3万元，与上年度持平；

（十七）食品安全、畜牧防疫、生猪管理、环境保护事务支出5万元，比上年度增加1万元；

（十八）优抚、抚恤、救济支出80万元，比上年度增加2万元；

（十九）扶贫、经营管理、统计、侨务、统战事务支出5万元，比上年度增加2万元；

（二十）综合开发、招商引资、美丽镇村建设事务支出10万元，比上年度减少10万元；

（二十一）村（居）级行政管理事务及补助支出20万元，比上年度增加5万元；

（二十二）基础设施、修缮等建设支出20万元，比上年度增加5万元；

（二十三）企业管理支出96万元，与上年度持平；

（二十四）其他支出（含自然灾害、突发事件、重大事故等救助）15万元，比上年度增加4万元。

全年预算收入1398万元，支出1389万元。计划收支基本平衡，略有节余。

二〇一六年我镇的财政形势仍十分困难，收支矛盾仍然十分突出，面临财政自给能力低，增收压力大，财源滞缓，新的财政收入增长点不明显的现实，但我们战胜困难的决心不动摇，工作不松懈，在镇党委、政府的领导下，挖掘潜力，增收节支，确保财政预算计划的实现。为此，我们必须抓好如下几方面的工作：

（一）抓经济发展，积极扩大财源

经济决定财政，财政收入的增长根本上说是靠生产力的发展，要树立科学是第一生产力的观念，我们将从政策上、资金上积极支持工农业生产的发展，大力支持镇村企业、个体私营企业，搞好外引内联，抓好企业结构调整，鼓励群众发展小庄园，积极引导群众大力发展烤烟等特色农业经济，发展好现代农业，发展种养业，促进多种经济的共同发展，为增加财政收入打下坚实的基础。

（二）做好财税工作，抓好财政收入

财政收入是国家的经济命脉，严格依法治税，做到应收尽收，堵塞漏洞是我们工作的重点，各部门各单位应支持和帮助财税部门搞好此项工作，坚决打击偷税、漏税等违法行为，确保国、地两税任务的完成，特别要加强生猪屠宰税和个体私营工商户的税收征管，加强计育、林业、村建、水利等部门的收费管理，着重抓好企业的管理完善和各项制度建设，提高经济效益来确保收入任务的完成。同时，各单位、各部门必须通力合作，齐心协力，落实工作责任和经济指标，继续加强与上级财政和有关部门及社会各阶层人员的沟通联系，勤请示常汇报，实事求是的反映我镇存在的困难，争取上级的大力支持，增加我镇财政收入的总量，保证我镇财政的有效供给。

（三）推进财政改革，加强财政监督

加强财政监督是实现财政政策目标、公开财政分配、规范财经纪律和秩序、整治违法违纪的有效手段。因此，财政工作必须按照中央、国务院依法理财的精神，切实加强财政监督管理，强化预算的约束，合理运用和调度财政资金，严肃财经纪律，继续健全和完善预算管理制度和财政监督体系，加强财政资金使用的跟踪检查，坚决查处各种违反财经制度的行为，做到依法理财、治财，更好地为我镇改革发展和经济建设服务。

（四）调整支出结构，规范财政支出秩序

在财政支出管理上继续坚持“三保一促”的原则，控制支出总量，我镇收支矛盾仍然相当突出，因此我们要树立过紧日子的思想，做好收支两条线管理工作，严格支出项目和数量，压缩一切不必要的和非生产投入的支出，把有限的资金用在最需要的项目上来，同时要把资金运用的增长点与整个经济发展水平及财政收支相适应，要多想办法，多开拓新思路，开源节流并重，不断把财政规范建设推向前进。

各位代表，认真做好今年的财政工作，完成今年的财政预算任务，我们肩负着的责任重大而光荣，让我们在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督指导下，以求真务实的作风和奋发进取的精神，开拓奋进，改革创新，主动适应经济发展新常态，认真贯彻执行新《预算法》，确保圆满完成全年财政预算任务，努力增强财政保障发展能力，加快建立现代化财政制度，为推动潭下的加快发展作出新的更大贡献！