2015年转水镇人民政府部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.转水镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇机关内设党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会保障服务中心、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、社会保障事务办公室等7大办、7大服务中心。

（二）人员构成情况

2015年转水镇人民政府行政编制人数44人，实有43人，编制内职工编制数7人，实有5人，编制内干部编制数73人，实有60人，离退休人员29人，退职人员1人。本单位全额拨款预算单位。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年我们镇的财政工作在上级部门的大力支持下和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十八大会议精神，以科学发展观为统领，坚持发展为第一要务，紧紧结合我镇的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，广辟财源，挖掘税源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了镇机关工作的正常运转和保正支持农业生产的需要，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

二、收入决算说明

2015年收入决算---2175.74万元，其中：财政拨款收入2175.74万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2175.74万元，其中：财政拨款支出2175.74万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1104.47万元，占50.76%，其中：工资福利支出661.51万元，对个人和家庭的补助184.99万元，商品和服务支出257.97万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算1071.27万元，占49.24%，主要支出项目有医疗卫生与计划生育，城乡社区公共设施，农林水和扶贫以及农村综合改革等支出。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共  40.94万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察  0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.37 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆  0万元；（2）公务车保有量  2辆，全年运行维护费支出 11.37 万元，平均每辆5.68 万元。

3.公务接待费支出29.57万元，主要用于上级来人的公务用餐。