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五华县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

来源:五华县财政局    发布日期:2018-01-26 16:59:30    浏览:-  
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五华县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2018111日在五华县第十五届

人民代表大会第三次会议上

五华县财政局局长  张 裕

位代表:

我受县人民政府委托,现将五华县2017年预算执行情况和2018年预算草案向大会作报告,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

据快报统计,2017年全县一般公共预算总收入701982万元,同比增长6.41%,其中:县本级一般公共预算收入81618万元,为年度预算的102.83%,增长18.26%,增速全市排第一位;上级补助收入508865万元;债券转贷收入5500万元;上年结转52803万元;调入资金33196万元;动用预算稳定调节基金20000万元。

县本级一般公共预算收入按主要税种划分:增值税完成18319万元,增收7177万元,增长64.41 %;企业所得税完成4741万元,增收185万元,增长4.06%;个人所得税完成1373万元,增收156万元,增长12.82%;城市维护建设税完成3311万元,增收621万元,增长23.09 %;土地增值税完成3686万元,减收1449万元,减幅28.22%;耕地占用税完成14703万元,增收9943万元,增长208.89%;契税完成6821万元,增收1224万元,增长21.87%。(详见附表1

县本级一般公共预算收入按税收与非税收入占比划分:税收收入59639万元,增长18.65%,占县本级一般公共预算收入的比重为73.07%;非税收入21979万元,增长17.21%,占县本级一般公共预算收入的比重为26.93%

2.支出预算执行情况

2017年全县一般公共预算支出673818万元,增长14.68 %。其中:民生支出550576万元,同比增长14.95%,占一般公共预算支出的81.71%。主要支出科目执行情况如下:

1)一般公共服务支出45824万元,增长3.72%;

2)公共安全支出19200万元,增长20.26%;

3)教育支出169136万元,增长16.13%;

4)科学技术支出6760万元,增长14.25%;

5)文化与体育传媒支出10092万元,增长19.14%;

6)社会保障和就业支出86833万元,增长14.66 %;

7)医疗卫生与计划生育支出113088万元,增长14.18%;

8)节能环保支出5464万元,减幅40.56%;

9)城乡社区支出21183万元,增长100.67%;

10)农林水支出155666万元,增长57.49%(主要是增加精准扶贫、精准脱贫以及新农村建设资金);

11)交通运输支出16937万元,减幅67.90%(主要是上级追加一次性专款减少);

12)住房保障支出11634万元,增长89.26%。(详见附表2

3.收支平衡情况

2017年县本级一般公共预算收入加上级补助收入、债券转贷收入、上年结转、调入资金和动用预算稳定调节基金,收入总计701982万元;全县一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金和债券还本支出,支出总计688654万元。收支相抵,年终结转13328万元(其中:上级追加专款结转下年支出13328万元)。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。2017年政府性基金预算总收入225170万元,其中:县本级政府性基金预算收入完成151012万元,为年度预算的192.86%,同比增收93443万元,增长162.31 %;上级补助收入5525万元;上年结转4133万元;债券转贷收入64500万元。(详见附表3

2.支出预算执行情况。2017年政府性基金预算总支出224271万元,其中:政府性基金预算支出完成186575万元,同比增支102851万元,增长122.85 %;债券还本支出4500万元;调出资金33196万元。(详见附表4

3.收支平衡情况。2017年政府性基金预算收支相抵,年终结转899万元(上级专款结转下年支出899万元)。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金预算收入完成101233万元,完成年度预算的94.24%,同比增收586万元,增长0.58%2017年社会保险基金预算支出98553万元,完成年度预算的112.28%,同比增支16486万元,增长20.09%。本年收支结余2680万元,年终累计结余94622万元。(详见附表567

(四) 国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营预算收入完成50万元,完成年度预算的100%,国有资本经营预算支出完成50万元,完成年度预算的100%。(详见附表89

(五)地方政府债务管理情况

2017年年初我县债务余额139801万元,其中政府负有偿还责任的债务139801万元。

本年新增政府负有偿还责任的债务共70000万元。其中:省政府新增转贷债券60000万元(专项债券60000万元);置换债券10000万元(一般债券5500万元,专项债券4500万元)。本年无新增其他政府性债务。

本年度全县共偿还债务本金13544万元(含置换债券还本10000万元,本级各部门还款 3544万元),其中政府负有偿还责任的债务13544万元。

2017年末预计我县债务余额196257万元,其中政府负有偿还责任的债务196257万元。

二、2017年财政主要工作情况

2017年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,坚持以习近平总书记对广东工作的重要批示精神为统揽,认真贯彻落实中央和省、市、县的各项决策部署,积极抢抓“两大振兴政策”机遇,扭紧“三大抓手”,聚焦产业和项目建设,狠抓民生福祉改善,全面增强财政保障能力,圆满完成了县十五届人大二次会议确定的目标任务,财政运行积极稳健,预算执行良好,有力推动了全县经济社会的加快发展。

(一)着力拓财源促增收,财政收入持续较快增长

1.财税收入实现较快增长。积极适应宏观经济调整,克服“营改增”全面实施带来的税收短收等困难协调税务部门加强税收征管,坚持依法治税,挖潜堵漏,在发展经济的基础上,提高税收收入占一般公共预算收入的比重,税收收入实现了较快稳定增长全年县本级税收收入完成59639万元,增长18.65%。其中:国税局完成税收收入19879万元,增长60.25%;地税局完成税收收入39760万元,增长5.02%加强非税收入征缴管理,坚持应收尽收、应缴尽缴,全年非税收入完成21979万元,增长17.21%

2.转移支付收入逐年增加。紧紧围绕原中央苏区县和省振兴粤东西北地区发展战略两大政策,及早谋划,深入钻研,增强工作针对性,积极对接资金扶持政策和项目,主动加强与上级有关部门的沟通,及时了解资金分配的最新动态,争取上级部门更多支持,大力争取各类转移支付补助和省政府新增债券额度。全年争取一次性财力补助3050万元、协调发展奖补资金18336万元、省政府新增债券转贷资金60000万元。全年一般性转移支付和可支配财力同比增加21386万元

3.政府融资取得明显成效密切关注中央和省融资政策走向,努力破解宏观政策收紧与建设资金需求之间的矛盾,着力在推广PPP模式、创新融资方式、市场化运营管理等方面求创新、求突破,鼓励和引导社会资本参与基础设施建设领域投资、建设和运营,推进投资主体多元化。全年实施PPP项目15个,总投资919167万元;政府向社会力量购买服务项目6个,总投资241587万元;通过市场化运作,直接融资147040万元。

4.土地储备实现较高收益。根据县域经济发展和城市建设总体规划,坚持“依托项目抓储备”的思路,保障土地储备经费,加大对土地资源的整合力度,提升土地利用效益,促进节约集约用地和提高政府对土地的宏观调控能力。全年筹集34763万元,收储土地37宗,面积1298.8亩;出让土地39宗,面积1175亩;实现土地出让收入143469万元。

(二)着力保重点抓建设,财政发展功能有效释放

1.工业园区建设得到有力推动。聚焦财源建设,强化要素集约利用,集聚财力推进工业园区建设,推动实现产业集聚发展。投入110808万元,完善园区道路、排污、供电、科技创新等基础配套设施,园区的承载能力得到不断增强。广州番禺(五华)产业转移工业园完成征地1550亩,平整土地1000亩,园区污水处理厂和污水管网一期建成运营,打通了工业一路、三坑路、工业二横路南段等断头路,兴业一路、兴业二横路、工业四横路、工业六路等道路硬底化建设全面推进,园内近80公里道路基本建成,初步形成“七纵五横”的园区路网。河东工业园区完成征地1200亩,平整800亩,完成主供水管网铺设,首期起步区道路全面动工。

2.县城扩容提质得到大力支持。建立城市发展多元化投资模式,以城市基础设施项目和民生公益项目为依托,聚集产业要素,全年拨付96575万元,保障和推动县城扩容提质建设。其中,拨付4376万元用于华兴中(南)路升级改造工程;拨付6507万元用于琴江新城建设;拨付5925万元用于大湖堤建设和征地拆迁;拨付11051万元用于增塘堤工程;拨付5616万元用于河东北堤征地拆迁;拨付9083万元用于建设滨江公园;拨付2001万元用于水安路升级改造;拨付1486万元用于城区内涝整治;拨付7387万元,用于华一南路、下坝堤、科技街升级改造及城市基础设施等方面工程

3.交通公路建设得到持续发力。加快构建畅通交通公路网络,完善路网结构,实现区域互联互通,形成县域协调发展新格局。拨付4407万元用于琴江公路建设;拨付3000万元用于建设兴华高速五华互通至县城连接线;拨付2799万元用于周江冰坎至华阳新田公路征地补偿;拨付1855万元用于长乐大道工程;拨付2500万元用于县道X003线金坑至龙村段道路建设;拨付2925万元用于番禺大道升级改造;拨付2500万元用于乡道Y304升级改造;拨付3254万元用于农村公路建设和养护;拨付2748万元用于公路安全防护设施建设;拨付工业大道北沿线建设资金800万元。全年县财政投入交通公路建设资金35397万元。

4.实体经济发展注入更多动能。强化财政资金政策引导功能,扶持企业创新发展,全年在扶持企业方面投入资金23061万元。其中,拨付1000万元用于科技企业孵化器基地培育,提升创业孵化服务能力,推动大众创业、万众创新;拨付550万元用于技改项目,鼓励企业技术改造、设备更新、机器换人及智能设备应用,全力推动新一轮技术改造工作;拨付530万元用于科技创新、自主品牌建设,提升品牌建设能力;拨付400万元,扎实开展暖企服务工作,加大对中小微企业的扶持力度,加快中小微企业技术进步和结构调整;拨付1387万元,用于节能减排财政政策综合示范城市建设,推动生态文明和可持续发展;安排475万元用于电子商务进农村工作,助力扶贫攻坚,促进农村经济发展。

5.重点工作推进得到有力保障。积极筹集资金,保障各项重点工作有效推进。拨付10127万元用于“双创”工作;拨付2272万元用于地质灾害削坡建房边坡整治工作;拨付1602万元用于县级储备粮仓库维修改造和粮食储备;拨付3493万元用于社会治安治理和信访维稳;增支1615万元用于原撤并镇 “片区管理服务中心”和基层公共服务站建设;在基层卫生机构服务能力提升方面拨付15450万元。全年拨付83501万元用于保障各项重点工作推进,提升服务保障能力,促进社会和谐稳定。

(三)着力惠民生强保障,财政民生投入不断加大

1.不断调整提高个人待遇。积极筹措资金,调整提高基层工作人员收入待遇。拨付3575万元,从10月份开始对财政供养人员发放住房维修和物业管理补贴,提高收入水平;拨付10110万元,将村(社区)干部工资提高至每月2400元,村办公经费提高至7万元,不断提高村(社区)干部待遇和基层运转保障水平;拨付11467万元,逐步兑付财政供养人员增资提资资金,落实收入改革政策;拨付4519万元,启动机关事业单位养老保险制度改革;增支1227万元,调整机关事业单位退休人员基本养老金。

2.强化社会保障财政投入。一是城乡基础养老金实现新提高。逐步提高城乡基础养老金,将标准从每人每月110元提高至120元,共拨付22043万元,惠及全县1627741人(次)。二是城乡困难群体保障水平不断提高。稳步提高低保对象补助水平,将城镇、农村低保对象每月人均补差提高至457元、206元,共拨付10569万元,惠及低保对象14600505807人(次);拨付3757万元,把五保集中供养补助标准从700元提高至900元,把五保分散供养补助标准从550元提高至700元;拨付649万元,将孤儿集中供养和分散供养补助标准分别提高至1450元和880元;拨付5024万元,用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,惠及22520人,保障特殊困难群体;拨付4232万元,将医疗救助标准从人均2178元提高至2828元,惠及95648人(次)。三是劳动力就业培训扎实推进。拨付就业培训资金337万元,转移就业 13251人、新增城镇就业5963人,城镇失业人员再就业3882人,城镇调查失业率为2.44%

3.始终坚持教育优先发展。一是积极推进教育“创先”工作。通过成立项目公司,引进社会投资人共同推进教育“创先”信息化建设,共计投入资金29199万元。二是建成特殊教育学校和第六小学。投入1133万元,建成了县特殊教育学校,为残疾儿童提供了良好教育条件;拨付329万元,升级改造了第六小学,增添优质教育学位。三是保障校园地质灾害隐患专项整治。拨付500万元,用于全县中小学校园地质灾害隐患整治工作,消除地质灾害隐患。四是统筹解决校园安全隐患。拨付1620万元,对全县中小学实施校园安全隐患排除工程,营造教育教学安全环境。五是认真做好贫困学生免学费和生活补助工作。拨付3722万元,对全县建档立卡精准扶贫家庭学生实施免学费和发放生活补助,确保贫困学生不辍学,生活有保障。

4.增强财政强农惠农力度。加大对农村、农业和农民的投入,推动农村基础设施的不断完善和农业产业的加快发展,夯实农业农村发展基础。一是加大水利投入,完善水利设施。18宗中小河流治理工程基本完成,投入资金26000万元,治理河长197.2公里;投入2400万元加快水利工程项目建设,推进灌区改造、涝区治理、河流生态综合治理等建设项目;投入6900万元,扎实推进6宗村村通自来水工程,确保民生实事得到落实完成;拨付800万元,推动防汛抗旱和水库除险加固等工程,提高水利设施防灾抗灾能力。二是围绕农民增收,支持农业现代化。拨付2100万元,用于农业特色产业奖励,支持农业现代化装备和现代农业园区建设;拨付993万元,扎实推进高标准基本农田建设,不断提高粮食综合生产能力;拨付1560万元,统筹带动群众自筹及社会捐资共2857万元,在全县实施“一事一议”项目39个,建成公益设施一批,受益群众11万人。三是实施森林培育,打造林业生态。拨付1740万元,累计造林7.6万亩;拨付2598万元,全面完成森林抚育任务42.7万亩;投入1100万元,新建生态景观林带25公里1500亩,完善提升面积752亩;投入100万元,清理枯死松树4000多株,有效控制了松材线虫病的蔓延。四是实施阳光工程,足额发放补贴资金。通过多渠道公开、“一折通”发放,及时足额将惠农补贴资金发放到位,全年共发放惠农补贴资金19027万元。

5.全力推进精准扶贫和新农村建设。一是保障坚决打赢扶贫攻坚战。注重产业帮扶,统筹12533万元,购买中国供销·粤东农批42间商铺并委托经营5年,将项目收益用于精准脱贫工作;拨付2249万元,与南方电网集团合作开发光伏发电项目,收益反哺贫困户;对有劳动能力的贫困对象60601人,按每人8000元的标准下达扶贫资金48480.8万元,用于发展扶贫产业;安排291.94万元,用于支持扶贫对象提高技能和实现就业,惠及14597人。二是扎实推进新农村建设。按每个村600万元的标准,共下达资金13200万元,用于22个省定贫困村创建新农村示范村,完成村庄规划编制,完成三清理3617处,完成三拆除5096处,示范推动新农村建设。

6.突出医疗卫生服务保障。 一是保障基本公共卫生服务开展。拨付5404万元,将基本公共卫生服务经费标准从每人45元提高至50元,在全县开展了健康教育、预防接种等14项免费公共卫生保健服务,惠及城乡群众108万人。二是实行贫困妇女“两癌”免费筛查。拨付388万元,为全县 

城乡3564周岁贫困妇女16916人免费筛查乳腺癌、宫颈癌,保障妇女健康。三是提高医保报销比例。拨付城乡居民基本医疗保险资金73269万元,提高了城乡居民医保住院报销比例和医疗支付最高限额,惠及430340人(次)。四是积极推进医疗卫生机构标准化建设。拨付4846万元,对大田、梅林、油田等15间卫生院进行标准化建设,提升基层医疗卫生服务能力。五是提升区域中心医疗卫生机构医疗水平。拨付15647万元,将县人民医院、慢病站、安流中心卫生院、华城中心卫生院升级改造,购置医疗设备,打造区域中心医疗卫生机构,提升辐射带动能力。

7.支持文体事业全面进步。一是加快推进足球文化公园建设。通过政府购买服务模式,引入社会投资方,合作建设可容纳2.7万人的国际标准足球场,2017年投入25124万元,足球文化公园一期主体工程已完工。二是建设球王文化产业园。通过PPP模式,引资66000万元建设李惠堂球王产业园,擦亮“球王故里”金字招牌。三是修复保护文化遗址。投入1264万元,重点对狮雄山秦汉遗址、李威光故居、长乐学宫等文化遗址进行修复,传承保护珍贵文化遗产。四是完善群众文化设施。拨付1003万元,建成主题文化公园、农村文体广场、村级文化综合服务中心等27个,文化驿站10个,农村文化俱乐部、农家书屋等一批,丰富群众的精神文化生活。五是打造地方戏曲精品。拨付240万元,支持打造了《月照城乡》戏曲,传承创新地方文艺戏曲。六是支持办好中甲联赛。拨付2708万元,支持举办中甲联赛,重振足球之乡声威,发展足球事业。七是支持群众体育赛事举办。拨付600万元,支持举办了校园足球三级联赛、骑跑赛等全县性重点赛事,获得市级以上冠军13个,推动了体育事业发展。

(四)着力推公示抓公开,财政监管关口不断前移

1.财政服务监管水平得到提升。一是全面完成基层公共服务平台建设。投入资金8240万元,建成基层公共服务站,全县16个镇446个村(社区)基本实现“一站式”办事功能。二是建成原撤并镇“片区管理服务中心”。投入2500万元,对13个原撤并镇专门打造了“片区管理服务中心”,解决山区群众办事难、办事远问题。三是全力推动惠农资金信息公开。通过在政府网站、基层公共服务平台和惠民信息平台上公开,县、镇、村微信公众号公开,电视播放、送电影、送戏下乡公开,印制宣传手册、喇叭村村通广播、村务公开栏公开等形式,全力推动惠农信息公开。四是创新村级财务公开。以镇村微信公众号为平台,将“三资”方面的重大事项或决议、村级财务收支明细等通过微信公众号向基层群众公开,建立“三资”信息公开快捷新途径。五是强化行政事业单位财务监管。组织对全县104个行政事业单位财务情况进行专项检查,严肃整改存在问题,规范财务支出行为。

2.财政专项治理取得明显成效。大力开展涉农涉建专项整治,核减不符合条件补贴对象,全年节约财政资金7682万元。其中,核减城乡居民基础养老金领取人数14310;清退低保21557875人、孤儿92人,取消五保(死亡)336人、百岁老人37人、优抚对象165人;清理重发误发残疾人两项补贴147人(次),追缴资金11.11元;取消农村部分计划生育家庭奖励对象69人、城镇独生子女父母奖励对象8人、农村部分计划生育节育奖励对象32人、计划生育特殊家庭奖励对象3人;核减农村危房改造对象593户;核减建档立卡精准贫困户1523户;核减耕地地力保护补贴面积1.63万亩,核减补贴资金133万元;核减生态公益林补助对象115690人、核减补助资金33.84万元治理拖欠农民工工资项目2宗,为农民工追讨工资48万元。

3.财政管理力度不断增强。一是加大国库集中支付力度,全年国库集中支付622580万元,增长75%,规模继续扩大。二是加强政府采购监管,全年政府采购预算 960200万元,实际采购额875371万元,节约84829万元,节约率8.83 %。三是严格把好工程预结算审核关,主动跟进县重点项目工程建设,加强工程预结算审核评审,全年审核工程项目511个,送审造价288495万元,其中:预算项目113个,送审造价201241万元,核减19452万元,核减率9.66 %;结算项目398个,送审造价87254万元,核减10707万元,核减率12.27 %。四是严格“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增,全年“三公”经费支出3519.51 万元,同比压减5 %

各位代表,2017年全县财政运行积极稳健,收支规模继续扩大,支持发展更加有力,民生保障显著增强,财税改革深入推进。上述成绩的取得,是县委、县政府坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导及代表委员大力支持的结果,是财政克难奋进、扎实工作的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行中仍然存在一些突出问题:一是税源缺乏,县本级收入少,对上级财政依赖程度大,财源培植任重道远。二是财政管理任务重,在行政事业单位财务、农村“三资”管理、惠民补贴资金发放等关键领域,仍然存在不规范、不完善的地方,亟需加强监管。三是财政增支因素和需要财政落实的刚性支出随经济社会的发展不断增加,收支矛盾突出,支出压力很重。四是深化财税改革工作繁重,现代财政制度建设任务艰巨。对于这些问题,我们将在今后工作中采取更加有效的措施、更加创新的办法,努力加以解决。

三、2018年预算草案

(一)预算安排的指导思想和总体思路

1.预算安排的指导思想:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,紧扣我国社会主要矛盾变化,深化财税体制改革,完善预算管理,加强和改善民生,强化资金使用监管,防范化解风险,促进县域经济振兴发展,为加快推进“一核两区三组团”科学发展新格局,努力实现生态富民强县新目标提供坚实的财政保障。

2.预算安排的总体思路:积极稳妥、量入为出、加强统筹、突出重点、民生为重、规范管理。坚持依法理财,增强预算约束刚性;坚持量入为出,确保县重点项目建设支出;坚持统筹整合,集聚财力打好精准扶贫攻坚战;坚持民生为重,保障教育、社保、医疗、环保等民生投入;坚持规范管理,切实加强财政资金使用监管。

(二)2018年全县一般公共预算草案

1.2018年全县一般公共预算收入安排总计533702万元,包括县本级一般公共预算收入安排93861万元,上级转移性收入 439841万元。

县本级一般公共预算收入。2018年县本级一般公共预算收入安排93861万元,比2017年实绩增长15.00 %。其中:税收收入71882万元,增长20.53%;非税收入21979万元,与去年持平。

1)增值税29923万元,比2017年实绩增收11604万元,增长63.34 %

2)企业所得税5388万元,比2017年实绩增收647万元,增长13.65 %

3)个人所得税1433万元,比2017年实绩增收60万元,增长4.37 %

4)资源税643 万元,比2017年实绩减收301万元,减幅31.89 %

5)城市维护建设税3420万元,比2017年实绩增收109万元,增长3.29 %

6)房产税1125万元,比2017年实绩减收117万元,减幅9.42%

7)印花税868万元,比2017年实绩增收18万元,增长2.12 %

8)城镇土地使用税2254万元,比2017年实绩增收1162万元,增长106.41 %

9)土地增值税3760万元,比2017年实绩增收74万元,增长2.01 %

10)车船税1408万元,比2017年实绩减收188万元,减幅11.78 %

11)耕地占用税17213万元,比2017年实绩增收2510万元,增长17.07%

12)契税3487万元,比2017年实绩减收3334万元,减幅48.88 %

13)烟叶税960万元,比2017年实绩减收1万元,减幅0.10%

14)专项收入6073万元,比2017年实绩增收1784万元,增长41.59 %

15)行政事业性收费收入7115万元,比2017年实绩减收58万元,减幅0.81 %

16)罚没收入4948万元,比2017年实绩减收116万元,减幅2.29%

17)政府住房基金收入180万元,比2017年实绩减收89万元,减幅33.09%

18)国有资源(资产)有偿使用收入3663万元,比2017年实绩减收1521万元,减幅29.34 %

上级补助收入。2018年上级转移性收入439841万元,比2017年预算增长23.64%。其中:返还性补助收入15601万元、一般性转移支付收入183680万元、提前告知专项转移支付收入240560万元。(详见附表10

2.按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则,2018年全县一般公共预算支出相应安排528600万元,比2017年预算增加97077万元,增长22.50%,主要是上级提前告知转移支付支出增加;债务还本支出1502万元;上解支出3600万元,与去年预算持平。

一般公共预算支出按功能分类:

1)一般公共服务支出29716万元,比2017年增加6996万元,增长30.79%

2)公共安全支出16144万元,比2017年增加818万元,增长5.34%

3)教育支出125500万元,比2017年增加9378万元,增长8.08%,主要是上级提前告知城乡义务教育公用经费增加;

4)科学技术支出63万元,比2017年增加11万元,增长21.15%

5)文化体育与传媒支出2951万元,比2017年增加128万元,增长4.53%

6)社会保障和就业支出99258万元,比2017年减少4176万元,减幅4.04%

7)医疗卫生与计划生育支出84321万元,比2017年增加36617万元,增长76.76%,主要是上级提前告知城乡居民基本医疗保险补助资金比去年增加36367万元;

8)节能环保支出2360万元,比2017年增加1414万元,增长149.47%

9)城乡社区支出9322万元,比2017年增加2267万元,增长32.13%

10)农林水支出88496万元,比2017年增加14924万元,增长20.28%,主要是增加以奖代补河库管护经费1376万元以及上级提前告知乡村振兴战略专项资金增加;

11)交通运输支出25066万元,比2017年增加16689万元,增长199.22%,主要是上级提前告知公路等交通基础设施建设资金比去年增加16349万元;

12)资源勘探信息等支出438万元,比2017年增加27万元,增长6.57%

13)商业服务业等支出435万元,比2017年减少12万元,减幅2.68%

14)金融支出5万元,与去年持平;

15)国土海洋气象等支出8991万元,比2017年增加6158万元,增长217.37 %,主要是上级提前告知高标准农田建设省级补助资金比去年增加5297万元;

16)住房保障支出19681万元,比2017年增加11936万元,增长154.11%,主要是增加在职人员住房维修和物业管理补贴11832万元;

17)粮油物资储备支出799 万元,比2017年增加48万元,增长6.39 %

18其他支出10424万元,主要是预留机关事业单位工作人员提资部分资金、财政供养人员正常晋升工资等资金

19)债务付息支出1630万元,比2017年减少870万元,减幅34.80%

20)预备费3000万元。(详见附表1112

(三)政府性基金预算草案

2018年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入安排87170万元,包括提前告知专项补助收入670万元;县本级政府性基金预算收入86500万元,其中,农业土地开发资金收入200万元;国有土地使用权出让收入80000万元;城市基础设施配套费收入5000万元;彩票公益金收入300万元;污水处理费收入1000万元

2018年政府性基金预算支出安排87170万元,其中,园区建设征地拆迁和补偿支出35859万元;土地开发支出13000万元;城市建设、公路建设支出8000万元;土地储备支出19800 万元;农业土地开发资金支出200万元;城市公共设施建设支出5000万元;污水处理费支出1000万元;彩票公益金支出970万元;地方政府专项债务付息支出3341万元。(详见附表1314

(四)社会保险基金预算草案

2018年全县社会保险基金预算收入安排167383万元,比2017年执行数增加66150万元,增长65.34%;全县社会保险基金预算支出安排161162万元,比上年执行数增加62609万元,增长63.53%。当年收支相抵结余6221万元。

1.城乡居民社会养老保险基金。收入预算安排25241万元,比上年执行数增加4693万元,增长22.84%;支出预算安排25232万元,比上年执行数增加3192万元,增长14.48 %。当年收支结余9万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金。收入预算安排81853万元,比上年执行数增加8314万元,增长11.31%;支出预算安排75641万元,比上年执行数增加2372万元,增长3.24%。当年收支结余6212万元。

3.机关事业单位养老保险基金。收入预算安排 60289万元,比上年执行数增加53143万元,增长743.67 %;支出预算安排60289万元,比上年执行数增加57045万元,增长1758.48 %。当年收支平衡。(详见附表151617

(五)2018年国有资本经营预算草案

纳入国有资本经营预算编制范围的企业有五华县新金叶发展公司1户。2018年国有资本经营预算收入安排50万元;国有资本经营预算支出安排50万元,主要用于民生领域。(详见附表1819

四、完成2018年预算任务的主要措施

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的重要一年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全县财政工作将积极把握引领经济发展新常态,坚定用新发展理念统领发展全局,以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,加快建立现代财政制度步伐,进一步明确财政改革发展的努力方向、目标任务和基本要求,确保圆满完成全年财政各项工作任务,加快推进实施“一核两区三组团”科学发展新格局、建设生态富民强县提供有力的财力支撑。

(一)抓好财政收入组织,确保财政收入增长。加强对经济运行趋势的分析和经济、税收的对比分析,强化财政收入预期管理。做好收入目标分解,落实征收部门主体责任,细化征管措施,依法严格征管,努力实现税收收入均衡入库。强化收入组织部门联动机制,加强对重点税种、重点行业、重点企业和重点项目等税收缴纳情况的监控,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,增强组织收入的主动性。规范非税收入管理,做到应收尽收、及时上缴,全额纳入预算增强财政统筹能力。采取强力措施,确保县本级一般公共预算收入增长15%以上,实现持续稳定较快增长。

(二)瞄准财政资金投向,积极争取上级支持。抓住原中央苏区和省促进粤东西北地区振兴发展等有利机遇,围绕我县“一核两区三组团”县域发展新格局,找准中央、省市政策与本地实际的结合点,及时掌握省各类资金的投资重点和分配方向,争取更多上级资金支持。以精准扶贫、民生项目为依托,大力争取更多补齐民生短板方面资金,争取更多专项资金倾斜民生领域。认真做好各项考核数据的报送,争取更多一般性转移支付奖励资金。

(三)拓宽财政筹资渠道,保障重点建设投入。探索多种筹融资方式,缓解地方财政资金不足的局面,实现财政有效供给,确保县重点项目建设投入,提升财政保障能力。一是瞄准中央和省财政政策扶持方向,大力争取省“四大政策性基金”、广东原中央苏区绿色发展投资基金支持。二是密切关注国家融资政策变化,盘活国有资产资源,夯实融资基础,加快融资平台转型,组织协调成立交通、水务、园区、城建四大企业集团,通过对商业性银行、信托机构及战略投资者的合作,争取政策性优惠贷款,确保完成5亿元以上融资任务。三是拓宽融资渠道,规范PPP、政府购买服务融资模式,减少政府出资额,降低融资成本,引导社会资本参与公共基础设施建设项目,争取周期长、利率低、融资额大的项 

目,实现社会资本与公众共同受益。四是继续加大土地储备出让保障力度,提高土地出让收益,增加政府可统筹财力。

(四)统筹整合财政资金,推动民生持续改善。积极调整优化支出结构,集中财力确保重点民生领域足额投入,不断保障和改善民生。一是保障十件民生实事落实。足额筹措资金,落实民生配套,认真落实十件民生实事,提升民生保障水平。二是突出民生保障投入。努力加大社会保障、“三农”、教育、医疗、环保等社会公共服务方面的投入,着力推进基本公共服务均等化,提高财政资金配置效率。认真落实国家和省市有关就业创业和社会保障政策,提高社会救助标准,健全完善社会保障体系。三是全力支持打好扶贫攻坚战。做好新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作,落实教育补助、住房改造、医疗保险及低保五保补助政策,加强扶贫资金筹集和使用监管,使扶贫资金高效规范使用,确保建档立卡贫困人口实现精准脱贫、稳定脱贫。四是积极推进新农村建设。持续支持农业农村基础设施建设,不断夯实农村发展基础;强化财政资金激励引导功能,保障省定贫困村创建新农村示范村工作,推动农村人居环境综合整治取得明显成效;落实面上村“三清三拆三整治”工作开展经费,支持建设美丽文明和谐农村社会。五是推动科教文体事业发展。坚持教育优先发展,全力争创“广东省推进教育现代化先进县”,提升教育教学质量;实施文化惠民工程,推进文化产业发展,促进足球产业振兴,支持办好体育赛事。

(五)深化财政体制改革,强化财政资金监管。继续深化财税各项改革,扎实推进法治财政建设,强化预算约束机制,完善财政重大事项决策机制,加快支出进度,提高财政资金使用效率。积极盘活财政存量资金,建立结余结转资金定期清理机制,加大财政资金统筹使用力度。加强政府性债务管理,对政府性债务实行规模控制,分类纳入预算管理,建立健全“借、管、还”相统一的机制。全面实行镇账县管,利用信息化手段强化财政资金的全程监管,探索建立以信息化为支撑,绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制,切实提升财政监管水平。深化支出绩效管理,坚持勤俭理财,厉行节约,坚决压缩公务接待、公务用车、会议费等一般性支出,集中有限财力,用于保障和改善重点民生。

各位代表,国家宏观经济的低位运行,必将深刻影响到我县经济的加快发展和财税收入的持续稳定增长。在今后的工作中,财政在稳增长、促发展方面承担的任务会更重、压力会更大,面临的挑战会更多。我们将紧紧依靠县委、县政府的坚强领导,在县人大及其常委会的监督支持下,坚持以党的十九大精神为统领,坚定用新发展理念统领发展全局,不忘初心、牢记使命,锐意进取,扎实工作,全力推动五华财政事业发展,为加快推进实施“一核两区三组团”科学发展新格局、建设生态富民强县而努力奋斗!

2017年预算执行情况-附表1-9.xls

2018年预算计划表 附表10-20.xls

2018年五华县一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

2018年五华县政府性基金转移支付预算表.xlsx

2018年政府预算公开(新模板).xlsx