2014年五华县环保局部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县环境保护局成立于1992年5月，是县政府一级职能局，主要工作职责是贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章，对全县环境保护工作实施统一监督管理。设有4个职能股室（办公室、规划环评股、污染防治股、环境监察分局）和3个股级事业单位（环境监察大队、环境监测站、污染物排放总量控制办公室）。

（二）人员构成情况

2014年五华县审计局编制人数29人，现有在职干部职工58人（其中局机关公务员9人、环境监察专项执法人员7人，环境监察大队26人、环境监测站14人、总量办2人）、离、退休人员17人。本局是全额拨款预算单位。

（三）决算年度的主要工作任务

工作任务目标：环保责任考核和大气污染防治考核

二、收入决算说明

    2014年收入决算---1820.85万元，其中：财政拨款收入--1820.85万元。

    三、支出决算说明

    2014年支出决算--1820.85万元，其中：财政拨款支出--1820.85万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出--535.19万元，占--29.39%，其中：工资福利支出—208.09万元，对个人和家庭的补助—103.92万元，商品和服务支出—223.18万元，项目支出决算—1285.65万元，占--70.61%，主要支出项目水体污染防治和农村环境保护。

    四、“三公经费”支出说明

2014年我局能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，“三公费”对比2013年均有不同程度下降。全年“三公经费”财政拨款支出共56.65万元，具体情况如下：

1.2014年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2014年公务车保有量4 辆，公务用车运行维护费15.77万元，与上年16.25万元对比减少0.48万元。

3. 2014年公务接待费40.88万元，与上年61.57万元对比减少20.69万元。