2014年五华县人力资源和社会保障局决算基本情况说明

一、部门基本情况

    人社局内设12个股室，分别行使各自职能，2014年列入决算编制单位有人社局及下属单位五华县就业服务管理局，两部门共有列入编制在职人员64人，退休人员37人。

在2014年度中能按照预定计划及工作目标积极行使好本部门工作职责，能按计划完成相应上级要求。

二、收入决算说明

2014年收入决算2107.52万元，其中：财政拨款收入2107.52万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算2107.52万元，其中：财政拨款支出2107.52万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1303.41万元，占61.84%，其中：工资福利支出239.70万元，商品和服务支出203.58万元，对社会中个人和家庭的补助171.93万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算688.20万元，占52.80%，主要支出项目有社会保障和就业支出。政府性基金预算804.11万元占38.16%。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共100.96万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局单位出国团组0个、0人次。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出  万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置0 辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3 万元，平均每辆 3万元。无增减变化。

3.公务接待费支出 59.98 万元，主要用于公务活动开支。增减变化：减少。