2015年五华县蓄能办部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

蓄能办是五华县抽水蓄能电站建设领导小组下设机构，该办为正科级事业单位，归县政府领导和管理，核定事业编制12名，其中主任1名，副主任3名。内设人秘股、综合管理股，均为正股级。该办主要职责任务是：

一、做好龙狮殿抽水蓄能电站的前期和建设期间的有关工作；

二、负责行使县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

（二）人员构成情况

事业单位编制12名，在编人员12名，离退休人员1名。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，完成梅蓄项目37项专题送审报批工作，电站项目于7月29日获得省发改核准，电站项目于9月30日正式动工建设，计划2016年大面积开展库区征地工作和移民安置区建设，同时配合梅蓄项目部做好“三洞两路”工程建设。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015年收入决算294.32万元，其中：财政拨款收入294.32万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出决算294.32万元，其中：财政拨款支出294.32万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出59.14万元，占20%，其中：工资福利支出37.93万元，对个人和家庭的补助8.12万元，商品和服务支出13.09万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算235.18万元，占80%，主要支出项目为水利前期工作。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.18万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属XX单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，主要包括：：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5.51万元，平均每辆5.51万元。与2014年同期相比减少0.03万元；减幅为0.003%。

3.公务接待费支出7.67万元，主要用于上级来人接待费。与2014年同期相比减少0.32万元；减幅为0.06%。