2015年中共五华县委办公室部门决算 基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共五华县委办公室财会股作为办公室经济管理部门，主要负责办公室财务工作，县直有关单位经费发放及报销工作、汇总统计工作和县委机关行政后勤事务、资产管理、基建维护等方面的相关账务工作。

县委办公室现有8个股（室）和县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县信访局、县委县政府接待办公室、县委县政府总值班室、党群系统党工委、县委新闻办公室、五华县机关服务中心。同时在县委办公室实行财务核算的单位有：县人大、政府办、县政协、县纪委和监察局、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、直属机关、党史办、台湾办、县志办、妇联、团县委、社工委、法制局、编办、依法治县办、工商联、文联、妇儿活动中心、青少宫、老促会、关工委和驻外机构等。

（二）人员构成情况

 中共五华县委办公室（含各报账单位）2015年度编制人数为495人，实有在职人员502人；离退休人员326人；遗属供养人员51人；临时聘用人员46人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年度工作任务：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕县委县政府年度发展规划，着力推进县城重点项目建设和区域经济发展。反对浪费，厉行节约，统筹全县社会发展。

二、收入决算说明

2015年收入决算9298.27万元，其中：财政拨款收入9298.27万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算9298.27万元，其中：财政拨款支出9298.27万元。

2015年财政拨款支出按用途划分：

一、基本支出4774.61万元，占51.35%，其中：1、工资福利支出1948.64万元；2、对个人和家庭的补助1316.19万元；3、商品和服务支出1509.78万元。

二、项目支出4523.67万元，占48.65%，其中1、一般公共服务支出3998.06万元：①人大事务支出93万元；②政府办公厅（室）及相关机构事务支出451.66万元；③党委办公厅（室）及相关机构事务支出891.58万元；④其他一般公共服务支出2561.82万元。2、公共安全支出15.23万元；3、科学技术支出5万元；4、文化体育与传媒支出185.71万元；5、社会保障和就业支出2万元；6、医疗卫生与计划生育支出53万元；7、城乡社区支出60万元；8、农林水支出39.76万元；9、资源勘探开发支出2万元；10、金融支出162.91万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共836.75万元，具体情况如下：

1.2015年度因公出国（境）费支出8.78万元，共2人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出300万元，主要包括：（1）无公务用车购置费支出（2）公务车保有量66辆，全年运行维护费支出300万元，平均每辆4.55万元。

3.公务接待费支出527.97万元。其中：各报账单位公务接待支出47.97万元；县委县政府公务接待支出480万元，共计接待245批次7200人次，主要用于接待各省、市、县单位来华调研考察人员和工业园区招商引资客商。

   “三公”经费比2014年度决算均有一定幅度下降，主要是办公室严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）文件精神，按照中央和省的统一部署，严格执行上级有关要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范管理。