一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共五华县委办公室财会股作为办公室经济管理部门，主要负责办公室财务工作，县直有关单位经费发放及报销工作、汇总统计工作和县委机关行政后勤事务、资产管理、基建维护等方面的相关账务工作。

县委办公室现有8个股（室）和县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县信访局、县委县政府接待办公室、县委县政府总值班室、党群系统党工委、县委新闻办公室、五华县机关服务中心。同时在县委办公室实行财务核算的单位有：县人大、政府办、县政协、县纪委和监察局(2016年7月起独立核算）、县委组织部(2016年7月起独立核算）、县委宣传部(2016年7月起独立核算）、县委统战部、直属机关、党史办、台湾办、县志办、妇联、团县委、社工委、法制局、编办、依法治县办、工商联、文联(2016年7月起归属县委宣传部独立核算）、妇儿活动中心、青少宫、老促会、关工委和驻外机构等。

（二）人员构成情况

中共五华县委办公室（含各报账单位）2016年度编制人数为399人（含组织部36人、宣传部和文联20人、纪委56人）。实有在职人员344人（含组织部27人、宣传部14人、文联2人、纪委49人）；离退休人员257人（含组织部9人、宣传部9人、纪委27人）；遗属供养人员48人（含组织2人、纪委3人）；临时聘用人员54人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年度工作任务：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以习近平总书记对广东工作重要批示为引领，紧紧围绕县委县政府年度发展规划，着力推进县城重点项目建设和区域经济发展。按财务会计制度严格把关各项经费使用，反对浪费，厉行节约，统筹全县社会发展。

二、收入决算说明

2016年收入决算12075.27万元，其中：财政拨款收入12075.27万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算12075.27万元，其中：财政拨款支出12075.27万元。

2016年财政拨款支出按用途划分：

一、基本支出5918.37万元，占49%，其中：1、工资福利支出2559.4万元；2、对个人和家庭的补助1588.07万元；3、商品和服务支出1770.9万元。

二、项目支出6156.9万元，占51%，其中（一）、一般公共服务支出5728.53万元：1、人大事务支出305.91万元；2、政协事务支出127.62万元；3、政府办公厅（室）及相关机构事务支出900.81万元；4、党委办公厅（室）及相关机构事务支出47.96万元；5、税收事务支出90万元,6、纪检监察事务支出185.85万元,7、商贸事务支出69万元,8、港澳台事务支出15.62万元,9、民主党派及工商联事务支出13.25万元,10、群众团体事务支出49.68万元,11、组织事务支出243.61万元,12、宣传事务支出297.04万元,13、统战事务支出103万元,14、其他共产党事务支出50.02万元,15、其他一般公共服务支出3229.16万元。（二）、公共安全支出5万元；（三）、教育支出6万元,（四）、科学技术支出5万元；（五）、文化体育与传媒支出122.5万元；（六）、城乡社区支出98.16万元；（七）、农林水支出154.72万元；（八）、资源勘探开发支出2万元；（九）、金融支出35万元。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共722.21万元，比2015年度的836.75万元下降114.54万元，占比13.69%，具体情况如下：

1.2016年度无因公出国（境）费支出，2015年度为8.78万元，共2人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出257.62万元，2015年度为300万元，对比下降42.38万元。主要包括：（1）无公务用车购置费支出；（2）公务车保有量65辆，全年运行维护费支出257.62万元，平均每辆3.96万元，2015年度为4.55万元。

3.公务接待费支出464.59万元，2015年度为527.97万元，对比下降63.38万元。其中：各报账单位公务接待支出18.33万元，2015年度为47.97万元；县委县政府公务接待支出446.26万元，2015年度为480万元，共计接待267批次约7030人次，主要用于接待各省、市、县单位来华调研考察人员和工业园区招商引资客商。

“三公”经费比2015年度决算均有一定幅度下降，主要是办公室严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）文件精神，按照中央和省的统一部署，严格执行上级有关要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范管理。

五、政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额391.96万元，其中：政府采购货物支出391.96万元[办公用品279.29万元,在建工程(电梯)112.67万元]，无政府采购工程和服务支出。

六、国有资产占有情况

截止2016年末，本部门共有车辆65辆，其中一般公务用车64辆，其他用车1辆。县委办及各报账单位以前年度没有单位价值在50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。2016年度亦无新增。