五华县2014年财政决算草案
来源:五华县财政局   时间:2015-11-05 00:00:00   浏览:-  
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县十四届人大三十次会议文件

 

关于2014年五华县财政决算(草案)的报告

 

五华县财政局局长  张 裕

 

主任、各位副主任、各位委员:

   我受县人民政府的委托,现向大会作2014年县财政决算(草案)报告,请予审议。

    2014年,在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,县财政部门紧紧围绕“两新两特两重点”发展思路和打造“工业新城、长乐之乡”的目标任务,坚持“勤勉工作、公平待人、公正办事、廉洁理财”工作理念,全力以赴抓收入,积极主动促发展,千方百计惠民生,强化监管促改革,较好地完成了县十四届人大四次会议确定的目标任务,财政预算执行情况良好,有效推动了经济社会的加快发展。

 一、公共财政预算收支情况

(一)县本级公共财政预算收入情况

2014年县本级公共财政预算收入43119万元,比去年同期33726万元增收9393万元,增长27.85%,占年度计划的111.17%,其中:税收收入完成32353万元,占计划的105.06%,占公共财政预算收入比重75.03%;非税收入完成10766万元,占计划的134.74%,比去年同期增收2427万元,增长29.1%,占公共财政预算收入比重24.97%。公共预算收入增收主要来自增值税、营业税、企业所得税、资源税、城市维护建设税、契税,行政事业性收费收入,此七项收入累计增收9465万元。

税收主要收入项目完成情况:

   1.增值税地方库累计完成6286万元,完成年度计划的97.88%,比去年同期5442万元增收844万元,增长15.51%

   2.营业税累计完成7503万元,完成年度计划的109.29%,比去年同期5285万元增收2218万元,增长41.97%。主要是通过加强管理,建筑安装行业、房地产业税收增收成效明显。

   3.企业所得税累计完成2901万元,完成年度计划的115.9%,比去年同期增收849万元,增长41.37%

   4.个人所得税累计完成779万元,完成年度计划的151.26%,比去年同期增收264万元,增长51.26%

   5.城市维护建设税累计完成1679万元,完成年度计划的103.2%,比去年同期增收332万元,增长24.65%。增收的主要原因是随流转三税增收带征的税收增收。

   6.印花税累计完成513万元,完成年度计划的112.75%,比去年同期增收58万元,增长12.75%

   7.城镇土地使用税累计完成1005万元,完成年度计划的107.6%,比去年同期增收71万元,增长7.6%

   8.土地增值税累计完成1759万元,完成年度计划的80.17%,比去年同期增收125万元,增长7.65%

   9.耕地占用税累计完成933万元,完成年度计划的26.86%,比去年同期减收1537万元,减幅62.23%

   10.契税累计完成4688万元,完成年度计划的244.68%,比去年同期增收2850万元,增长155.06%

   11.烟叶税累计完成1058万元,完成年度计划的101.54%,比去年同期增收16万元,增长1.54%

   12.资源税累计完成1509万元,增收717万元,增长90.53%。主要是全面整治规范沙、石场管理增加的税收收入。

非税收入完成情况:

   1.专项收入累计完成1462万元,完成年度计划的121.83%,比去年同期增收250万元,增长20.63%。主要是随税带征的专项收入增加。

   2.行政事业性收费收入累计完成6802万元,完成年度计划的140.54%,比去年同期增收1655万元,增长32.15%

   3.罚没收入累计完成2251万元,完成年度计划的125.06%,比去年同期增收446万元,增长24.71%

   4.国有资源(资产)有偿使用收入完成251万元,比去年同期增收76万元。

(二)县公共财政预算支出情况

    2014年,县财政严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强财政支出管理,不断优化支出结构,注重保障民生投入,有效落实惠民惠农措施。2014年,全县公共财政预算支出406698万元,比去年同期增支74838万元,增长22.55%。增支项目主要有教育增加18962万元、社会保障和就业增加12943万元、医疗卫生与计划生育增加16575万元、农林水增加5875万元、交通运输增加12340万元等,上述五项共增支66695万元。增支原因主要:一是保障重点项目建设资金的及时足额拨付;二是不断加大提高民生保障水平;三是在规范、统一地方性津贴补贴的基础上不断提高津贴补贴标准,省拨县级基本财力保障机制奖补资金全部用于提高行政事业单位人员津补贴,为改善民生,有效调动了山区财政供养人员的工作积极性,进一步增强了加快我县经济社会发展的信心和决心,促进社会和谐起到了重要的作用;四是增加山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补助。

主要支出项目完成情况如下:

   1.一般公共服务累计支出32415万元,比去年同期减支402万元,减幅1.22%(同口径对比)。主要原因是计划生育事务从2014年开始归口在医疗卫生事务科目支出反映。

   2.公共安全累计支出13982万元,比去年同期增支107万元,增长0.77%。主要原因是提高津贴补贴标准及公安监管场所建设资金的增加。

   3.教育累计支出115192万元,比去年同期增支18962万元,增长19.7%。主要原因:一是提高津贴补贴标准及中小学新增录用人员经费;二是增加山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴补助。

   4.科学技术累计支出4168万元,比去年同期增支841万元,增长25.28%

   5.文化体育与传媒累计完成4243万元,比去年同期增支481万元,增长12.79%。主要是拨付体育场馆建设、市运会、中乙联赛比赛经费增加支出。

   6.社会保障和就业累计支出60536万元,比去年同期增支12943万元,增长27.2%。主要原因:一是补助农村最低生活保障资金增加支出;二是新型农村社会养老保险增加支出。

   7.医疗卫生与计划生育累计支出69374万元,比去年同期增支16575万元,增长31.39%。增支的主要原因:一是新型农村合作医疗支出增加支出;二是提高津贴补贴标准及行政事业单位干部职工医保增加支出;三是计划生育科目从原一般公共服务中调整到医疗卫生科目反映增加支出。

   8.节能环保累计支出4041万元,比去年同期增支2259万元,增长126.77%。主要是增加县城污水处理厂二期管网建设资金、原污水处理厂一期建设贷款还本付息支出。

   9.城乡社区累计支出6565万元,比去年同期减支815万元,减幅11.04%

   10.农林水累计支出53703万元,比去年同期增支5875万元,增长12.28%。主要是增加水利示范县省级补助资金。

   11.国土海洋气象等累计支出6855万元,比去年同期增支5118万元,增长294.65%。主要是增加土地储备资金支出。

   12.住房保障支出累计完成4064万元,比去年同期增支1272万元,增长45.56%

   13.粮油物资储备支出1535万元,比去年同期增支969万元,增长171.2%。主要是增加县级储备粮轮换差价补助、偿还粮食政策性亏损挂账贷款资金支出。

   14.国债还本付息支出81万元,比去年同期增支25万元,增长44.64%。主要是付地方政府债券转贷利息支出。

   二、县本级政府性基金预算收支情况

   2014年县本级政府性基金预算收入完成 32320万元,为年度预算的232.52%,同比增收10168万元,增长45.90%,主要是国有土地出让金收入增加;2014年县本级政府性基金预算支出完成34035万元,同比增支13120万元,增长 62.73%,主要是储备土地征地拆迁支出和工业园征地拆迁支出。

   三、年终决算平衡情况

(一)公共财政决算平衡情况

   2014年,我县县内公共预算财政总收入480124万元。其中地方公共预算收入完成43119万元;上级补助收入423914万元;上年结余收入11092万元;转贷地方政府债券收入1999万元。

   2014年,我县县内公共预算财政总支出411160万元。其中公共财政预算支出完成406698万元;上解支出1089万元;地方政府债券还本支出380万元;增设预算周转金2993万元。

收支对比年终滚存结余68964万元,其中结转下年使用专项资金68829万元(含批复决算专项转移资金),净结余135万元。实现了全年财政收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金决算平衡情况

   2014年县本级政府性基金预算收入加上级补助、上年结余,收入总计60959万元;政府性基金预算支出54043万元;年终滚存结余6916万元,其中:上级追加专款结转下年支出6535万元,净结余381万元。

   2014年,我县财政工作虽然取得较好的成绩,但也存在一些困难和问题:一是基础财源还比较薄弱,缺乏对全县税收具有拉动和支撑作用的税收骨干企业。二是虽然财政总收入增加较多,但支出主要是一次性专款较多,加上消化历年暂付款和社会保障硬性配套资金要求,我县财政自给能力依然非常低,调剂其他方面支出的财力非常有限。三是预算管理改革还处于探索完善阶段,各项措施没有完全到位,预算管理的科学性和预算约束力都有待进一步提高。四是全县历史性政府债务重,化解困难。今后,我们将通过严格财政管理、深化财政改革、创新工作机制等措施逐步加以解决,继续保持和上级财政的密切沟通联系,充分反映我县经济发展状况和财政困难实际,争取更多的财力支持。紧紧抓住省建立县以下政权基本财力保障机制的有利机遇,深入研究中央、省对山区贫困县扶持的相关政策,选准上级财政政策扶持着力点,选择合适、有利、潜力大的发展项目上报,争取更多支持发展和民生保障方面的资金,努力在争取上级支持收入上实现新突破,缓解当前我县财政困难矛盾,不断增加我县财力总量,保障我县经济和社会各项事业的提速发展。

   主任、各位副主任、各位委员,2015年是全面深化改革的关键之年,是“十二五”规划的收官之年,也是五华加快发展的重要一年,做好今年财政工作意义重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,开拓奋进,改革创新,主动适应经济发展新常态,认真贯彻执行新《预算法》,确保圆满完成全年财政预算任务,努力增强财政保障发展能力,加快建立现代财政制度,为推动五华的加快发展作出新的更大贡献!