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2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
时间:2014-06-03 来源:五华县财政局 浏览次数:-
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一、2013年预算执行情况

(一)收入预算执行情况

据统计,全县公共财政预算总收入337099万元,增长14.45 %。县地方公共财政预算收入完成33726万元,为年度预算的109.83 %,增长26.31 %,增收7024万元,其中:国税完成5914万元,为年度预算的101.91 %,增长27.43 %增收1273万元;地税完成19473万元,为年度预算的104.44 %增长23.24 %,增收3672万元;非税完成8339万元,为年度预算的133.21 %,增长33.21 %,增收2079万元。

(二)支出预算执行情况

全县公共财政预算支出331860 万元,增长14.65 %,主要项目执行情况如下:

一般公共服务支出40443万元,增长21.43 %,主要是工业园区建设加大投入和商贸、人口计生事务等方面增加支出

公共安全支出13875万元,增长21.04 %,主要是公安部门办公办案方面增加支出。

教育支出96230万元,增长16.34 %,主要是教育“创强”及财政供养人员生活津补贴提高增加支出。

科学技术支出3327万元,减幅11.56 % ,主要是上级追加专款减少。

文化体育与传媒支出3762万元,增长55.39 %,主要是体育场馆建设整修和电影公司转制安置职工增加支出。

社会保障和就业支出47593万元,增长18.45 %,主要是新农保覆盖面扩大,提高低保、五保户补助标准和发放重度残疾人生活补贴等方面增加支出。

医疗卫生支出45173万元,增长21.88 %,主要是提高城乡医保补贴标准增加支出。

节能环保支出1782万元,减幅12.22 %,主要是上级追加专款减少。

城乡社区事务支出7380万元,增长11.73 %,主要是县城基础设施建设投入、城乡社区公共设施和环境卫生加大投入等方面增加支出。

农林水事务支出47828万元,减幅5.83 %,主要是受2012年水利示范县一次性建设资金2亿元支出进度较慢影响,2013年省未下达此项资金指标 。 

交通运输支出12549万元,增长188.88%,主要是省管县以后切块资金增加及拨付灾毁公路修复资金增加支出。

资源勘探电力信息等事务支出2487万元,减幅24.50 %,主要是上级追加专款减少。

住房保障支出2792万元,减幅 36.20 %,主要是上级追加专款减少。

(三)财政收支平衡情况

2013年全县地方公共财政预算收入加上级补助收入、债券转贷收入和上年结余,收入总计337099万元;全县公共财政预算支出加上解支出、增设预算周转金和地方政府债券还本支出,支出总计336967 万元。收支相抵,年终净结余 132万元。

二、2014年预算收支草案

(一)财政预算安排的指导思想和总体思路

2014年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议精神以及县委十二届四次全会各项决策部署,将“保增长、保民生、重节约、提绩效”和改革创新贯穿于财政预算编制工作的始终,进一步强化收入征管,不断优化支出结构,厉行节约,大力压缩一般性支出,统筹安排财力,全力保障重点支出和民生需求,努力提升财政资金使用绩效,促进全县经济社会加快发展。

根据上述指导思想,2014年预算安排的总体思路是:积极稳妥、量入为出、厉行节约。着力开源增收,强化征管,确保财政收入增长;着力优化结构,统筹兼顾,提高民生保障能力;着力支持发展,集中财力,加大重点项目建设保障力度;着力改革创新,加强监管,提升财政资金使用效益。

(二)2014年全县公共财政预算安排

根据上述总要求,按照2014年我县经济和社会发展计划,县地方公共财政预算收入拟安排38785万元,比上年实绩增长15%。县地方公共财政预算收入主要项目安排:增值税6422万元;营业税6865万元;企业所得税2503万元;非税收入7990万元。

按照现行财政体制,根据当年县级财政收入安排情况,在已知上级财力性补助和提前告知专款的基础上,测算全县公共财政预算总收入为217076万元(其中:县本级收入38785万元,上级财力性补助98503万元,上级提前告知专款79788万元)。按照“积极稳妥、量入为出,收支平衡”的原则,全县财政预算支出拟安排217076万元,比去年预算增加34827万元,增长19.11%,其中:县本级公共财政预算支出拟安排135688万元,比去年预算增加12147万元,增长9.83%。公共财政预算支出主要安排项目:教育52610万元;社会保障与就业31701万元;医疗卫生12695万元;农林水事务6890万元。

(三)2014年政府性基金预算安排

2014年我县政府性基金收入拟安排13900万元,其中:国有土地使用权出让收入安排12300万元,农业土地开发资金收入安排250万元,其他基金收入安排1350万元。2014年我县政府性基金支出拟安排13650万元,其中:地方教育附加安排支出350万元,国有土地使用权出让收入安排支出12300万元,城市基础设施配套费安排支出1000万元。

受已知可支配财力的限制,有些支出项目无法列入年初预算,对这些问题,我们将通过努力挖潜增收和争取上级支持逐步解决。