五华县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
来源:五华县财政局   时间:2016-03-10 00:00:00   浏览:-  
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——2016225日在五华县第十四届

人民代表大会第六次会议上

 

五华县财政局局长  张 裕

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2015年预算执行情况,提出2016年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

据快报统计,2015年全县一般公共预算总收入622157万元,增长29.58%,其中:县本级一般公共预算收入55543万元,为年度预算的112.01%,增长28.81%;上级补助收入482869万元;债券转贷收入10089万元;上年结余68964万元;调入资金4692万元。

县本级一般公共预算收入按主要税种划分:增值税完成6790万元,增收504万元,增长8.02%;营业税完成9989万元,增收2486万元,增长33.13%;企业所得税完成4122万元,增收1221万元,增长42.09%;个人所得税完成957万元,增收178万元,增长22.85%;城市维护建设税完成2026万元,增收347万元,增长20.67%;耕地占用税完成4932万元,增收3999万元,增长428.62%(详见附件1)。

县本级一般公共预算收入按税收与非税收入占比划分:税收收入41752万元,增长29.05%,占县本级一般公共预算收入的比重为75.17%;非税收入13791万元,增长28.1%,占县本级一般公共预算收入的比重为24.83%

2.支出预算执行情况

2015年全县一般公共预算支出570663万元,增长40.31%,其中:民生支出438269万元,同比增长41.24 %。占一般公共预算支出的76.8%。主要执行情况如下:

按支出科目分:

1)一般公共服务支出 34455万元,同比增长6.29%

2)公共安全支出16356万元,同比增长16.98%

3)教育支出129353万元,同比增长12.29%

4)科学技术支出5813万元,同比增长39.47%

5)文化与体育传媒支出5166万元,同比增长21.75%

6)社会保障和就业支出67226万元,同比增长11.05%

7)医疗卫生与计划生育支出84161万元,同比增长21.31%

8)节能环保支出2218万元,同比减幅45.11%

9)农林水支出106457万元,同比增长98.23%

10)交通运输支出82353万元,同比增长230.88%

11)住房保障支出5776万元,同比增长42.13%(详见附件2)。

3.收支平衡情况

2015年县本级一般公共预算收入加上级补助收入、调入资金、债券转贷收入和上年结余,收入总计622157万元;全县一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金和债券还本支出,支出总计575258万元。收支相抵,年终滚存结余46899万元(其中:上级追加专款结转下年支出46731万元),净结余168万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收支预算执行情况。2015年县本级政府性基金预算收入完成 56052万元,为年度预算的177.94%,同比增收23732万元,增长73.43%2015年政府性基金预算支出完成70515万元同比增支16472万元,增长 30.48%(详见附件34)。

2.收支平衡情况。2015年县本级政府性基金预算收入加上级补助、债券转贷收入、上年结余,收入总计80709万元;政府性基金预算支出70515万元,债券还本支出500万元,调出资金4692万元,收支相抵,年终滚存结余5002万元(其中:上级追加专款结转下年支出4884万元),净结余118万元。

(三)社保基金预算收支执行情况

2015年社保基金预算收入完成75026万元,完成年度预算的101.53%,同比增收19169万元,增长34.32%2015年社保基金支出57132万元,完成年度预算的102.08%,同比增支10326万元,增长22.06%。年终累计结余73362万元。

二、2015年财政主要工作情况

2015年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕“两新两特两重点”、惠民生、促和谐、强队伍工作思路,突出“三大抓手”,坚守“两条底线”,坚持“勤勉工作、公平待人、公正办事、廉洁理财”工作理念,加强收入组织,强化支出管理,深化财政改革,坚持依法理财,较好地完成了县十四届人大五次会议确定的目标任务,预算执行情况良好,有效推动了经济社会的加快发展。

(一)收入组织不断加强,财税收入大幅增长

1.财税收入实现快速增长。积极加强与国税、地税等部门的沟通协调,着力加强对重点行业、重点企业和重大项目的税源监控和稽查,挖掘增收潜力;强化非税收入管理,依法征收,应收尽收,确保了县本级一般公共预算收入的快速增长。

2.上级支持收入明显增加。紧紧围绕中央苏区县和省振兴粤东西北地区发展战略两大政策,及时分析把握财政分配动向,积极争取上级支持。通过反映财政运行特殊困难,向上争取一次性财力补助3155万元;做好基础数据上报工作,争取协调发展奖补资金18453万元;依托原中央苏区县政策,争取补助资金3662万元。2015年,一般性转移支付和可支配财力同比增加25931万元。

3.融资工作取得扎实成效。紧跟国家融资政策动态,适时调整融资思路,多渠道推进融资工作。以县城及周边乡镇土地整治项目为载体,通过市场化、企业化运作方式,向农发行争取新农村建设贷款50000万元;注重PPP项目的跟进落实,全力对接PPP项目投资企业集团,通过琴江生态景观大道PPP项目融资115800万元。

4.土地储备收入大幅增长。积极经营国有资产资源,不断探索土地资源收储出让的有效途径,促进土地集约利用,全力保障土地收储经费。筹集8910万元收储土地55宗,面积1278.94亩;出让土地35宗,面积810.79亩,全年实现土地出让收入52492万元。

(二)发展投入持续增加,重点建设全面推进

1.加大投入推进工业园区建设。按照“工业新城”的发展定位,全力支持办好县城工业园区和河东工业园区,完善园区基础设施建设,推动扩容提质。拨付20274万元,推动广州番禺(五华)产业转移工业园完成征地1300亩、平整土地1150亩;支持河东工业园区完成征地3000亩、平整土地600亩。投入27037万元,用于县城工业区和河东工业区完善道路、绿化、供水等基础设施,夯实园区发展基础。

2.积极筹资保障重点项目建设。把保障重点项目建设放在突出位置,千方百计筹集资金,加大财政运作和资金调度力度,确保县重点项目顺利推进。拨付4655万元,用于莲洞堤、罗湖堤加固和道路市政工程;拨付4383万元,打通了公园路;拨付2063万元,用于推动人民公园环境改造;拨付22154万元,用于琴江生态景观大道建设。一年来,在重点项目建设方面共投入63723万元,有效加强了县城基础设施建设,城市面貌得到进一步提升。

3.大力开展暖企行动。健全扶持企业发展政策体系,充分发挥财政性资金的引导功能,着力加强生财培财建设。拨付330万元,用于扶持中小微企业发展;拨付380万元,扶持奖励规模以上企业增资扩产项目;拨付315万元,支持实体经济技术改造,促进产业转型升级。全年共投入扶持企业发展资金5700万元。积极破解企业融资难问题,大力推进助保贷工作,投入2000万元,引导金融机构发放贷款5002万元。积极协助企业向上争取项目和资金,全年报送节能减排财政政策综合示范项目14个,争取中央节能减排专项补助5630万元。

4.全力落实重点工作推进资金。紧紧围绕全县中心工作,制定落实措施,保障县重点工作推进资金。拨付1107万元,保障“洁净家园、美丽镇村”和创卫工作,成功创建省卫生县城;拨付1583万元,补助村级办公经费,保障基层正常运转;拨付685万元,创建无山火镇村,推动森林防火工作;拨付427万元,用于社会治理和信访维稳;拨付532万元,推动足球改革发展。一年来,在保障县重点工作推进落实方面共投入14119万元。

(三)保障水平不断提升,民生设施逐步完善

1.公职人员收入大幅提升。增加支出42552万元,按照年人均3万元的保障标准,从7月份起,全面规范了机关事业单位财政认供人员的津补贴发放,提高了津贴补贴发放水平;增加支出18113万元,按照中央统一部署,落实了公职人员基本工资调整工作;增加支出1554万元,落实了公务员职务与职级并行、公车改革等政策。全年在收入改革方面共增加投入62219万元,全县公职人员收入待遇大幅度提高,有效调动了工作积极性。

2. 社会保障水平稳步提高。一是做好底线民生保障工作。拨付14471万元,用于保障全县城乡低保对象61664人的基本生活;拨付2580万元,用于五保对象4198人的供养工作;拨付1037万元,用于孤儿基本生活保障,保障孤儿12936人(次);拨付医疗救助资金2764万元,救助困难对象81092人(次);拨付2874万元,补助残疾人19072人(次);拨付18164万元,用于城乡养老保障工作。二是提高困难群体补助标准。增加投入3906万元,进一步提高低保五保、医疗救助、孤儿生活保障金等补助标准。三是城乡居民医保报销比例提高。降低医保报销起付线,拨付38968万元,惠及城乡群众246585人(次)。四是筹资解决特殊群体医保参保。拨付984万元,为全县特殊困难群体75297人解决了2016年度医保参保缴费问题。五是做好就业培训工作。拨付就业培训资金462万元,培训就业再就业人员12272人(次)。

3.教育设施设备全面改善。始终坚持保障教育优先发展,提升教育发展水平。一是大力支持薄弱学校改造,拨付4200万元,用于薄弱学校校舍安全工程,完善教育基础设施建设。二是大力支持申报全国义务教育发展基本均衡县,安排7900万元,用于教学仪器设备采购、教学配套功能场室建设等方面,推动我县顺利通过专家组验收。三是大力支持推进高级中学建设,拨付3591万元,用于土石方工程和校舍建设。四是大力推进特殊教育学校建设,拨付593万元,用于“三通一平”等前期工程,全面推进特殊教育学校搬迁建设。

4.“三农”工作取得明显成效。一是农业基础设施日臻完善。拨付1580万元,用于中低产田改造和土地治理项目,改造中低产田1.65万亩,改良土壤1.2万亩;拨付5274万元,完成高标准农田3.8万亩建设任务;拨付一事一议奖补资金932万元,完成硬底化村道30公里,修建灌溉水圳25公里,完善路灯、文化广场等公益设施一批,受益群众20多万人。全年在农业基础设施建设方面投入资金8736万元。二是现代农业呈现良好发展势头。投入5907万元,落实支农惠农政策,创建万亩国家级粮食高产示范片,实现粮食播种面积83.2万亩,总产粮食32.9万吨;投入1933万元,推动耕山致富,发展特色农业,新种植水果11500亩、茶叶3000亩、蔬菜2300亩,新增连片100亩以上农业基地47个。三是森林碳汇造林取得扎实成效。投入12860万元,完成重点生态工程建设造林16.38万亩,一般封山育林7.15万亩,水源涵养林3.3万亩,森林抚育面积31.7万亩。四是中小河流治理加快推进。安排23907万元,完成省规划的9宗全长120.7公里的中小河流治理工作;投入1900万元,完成7宗新增病险水库除险加固工程。五是水利建设示范县项目全面完成。投入9549万元,完成益塘水库、东方红水库、岩前水库灌区等13宗水利示范县建设项目,至此,121宗水利示范县项目全部完成。2012年以来,累计投入水利示范县建设项目工程资金7.5亿元。

5.医疗卫生改革加快推进。支持推进医疗卫生体制综合改革,积极构建完善的医疗保障体系。一是提升基层卫生院综合服务能力建设。拨付702万元,用于基层卫生院综合大楼建设,改善基层诊疗办公设施,提高综合服务能力。二是推进基本公共卫生服务能力建设。拨付4284万元,用于健康教育、预防接种等12个项目,提高群众健康意识,享受免费医疗服务。三是稳妥推进公立医院综合改革。拨付380万元,用于取消药品加成财政补偿机制。四是积极化解历史债务包袱。采取财政补一点、单位筹一点的方式,化解基层卫生院历史债务910万元。

()财政改革深入推进,理财能力得到增强

1.预算管理体制改革深入推进。认真学习贯彻《预算法》,加大预算改革力度,编制全口径预算,将全县预算按功能分类和经济分类编制细化到类款项,提高预算刚性和精准度。严格按照无预算不支出的原则,增强预算约束力,同时将年度预算计划、部门预算向社会公开,做到阳光理财、透明预算。

2.基层治理工作取得实在成效。一是农村“三资”管理服务平台全面建成。投入374万元,按照统一模式,标准化打造各镇办公场所,统一购置制作投影机、电脑、打印机等设备以及公示栏、工作台牌等分发到各镇,全面建成了县、镇、村三级联网的农村集体“三资”管理服务平台,达到了“村级录入、镇级监管、县级监控”的功能。2015年共进行集体资产交易、工程项目招投标39宗,交易金额1112万元。二是村级组织财务管理得到加强。制订了《关于加强“村账镇代理”工作的实施意见》,从源头上加强对村级财务的监管。指导各镇选强充实镇代理会计人员,全县412个经济联合社全部实行“村账镇代理”,并组织开展了3期对镇村干部和财会人员的培训班,培训200多人。三是惠民补贴公示公开落到实处。专门在县政府公众网开辟了“惠民补贴资金信息查询”专栏,将惠民补贴项目、补贴对象、补贴金额、发放程序和咨询电话等在网上进行公示公开。目前已将低保、残疾人两项补贴、水库移民资金等发放情况在网上公开。危房改造补贴资金通过电视公示,并发送手机短信4300多条通知到补贴对象。同时还通过五华宣传微信公众号、五华电视网微信公众号等新媒体同步进行宣传公开。印制惠民补贴明白卡50000多份,发放到各镇和群众手中。

3.财政资金项目申报得到规范。制订出台项目申报管理办法,规范项目申报程序,择优申报,突出保障重点、改善民生和保障重点项目建设,确保项目申报公平公开公正,效益提升。

4.财政资金使用监管得到强化。一是强化财政资金使用监管,联合审计等部门组成检查组,深入各镇各单位对涉农资金、民生资金等进行全面检查,对存在问题认真整改;强化专项资金拨付审核,严格专项资金拨付程序,确保财政资金规范高效使用。二是大力压缩公用经费支出,组织开展“三公”经费、差旅费、会议费等项目支出检查,严格控制“三公”经费等一般性支出。2015年,我县“三公”经费支出3719.25万元,同比减少184.25万元,压减率5%。三是盘活财政存量资金,扎实开展财政资金盘活存量、激活增量专项行动,盘活存量资金3800万元。四是清理归并单位银行账户,对全县行政事业单位银行账户进行清理,共撤销157个银行账户,其中撤销非独立核算单位账户34个。

5.财政管理力度不断增强。一是国库集中支付再扩面。将全县16个镇全部纳入国库集中支付范围,不断扩大财政直接支付面。全年国库集中支付资金233132万元,增长96%。二是政府采购强控管。严格政府采购规程,加强日常监管,全年采购预算19760.72万元,实际采购额18965.74万元,节约794.98万元,节约率4.02 %。三是预结算审核严把关。主动跟进县重点项目工程建设,加强工程预结算审核评审,严把资金拨付关。全年审核工程项目629个,送审造价15.46亿元,其中:预算项目173个,核减13900万元,核减率15.27 %;结算项目456个,核减9900万元,核减率15.57 %

各位代表,在过去的一年里,我们主动适应经济发展新常态,积极应对增支减收各种困难,破难攻坚,务实苦干,取得的成绩来之不易。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行和财政工作中还存在一些突出的矛盾和问题,主要是:县本级收入少,对上级财政依赖程度大;税源结构单一,骨干支柱财源缺乏,税收收入持续快速增长后劲不足;县重点项目、民生项目、融资到期还本付息等刚性支出多,加上随着机关事业单位基本工资标准调整和养老保险制度改革的推进,财政支出压力越来越大,资金调度紧张,财政保障任务繁重;财政改革任务重,资金使用效益有待提高,财政管理亟待加强。这些困难和问题,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

三、2016年预算草案

(一)预算安排的指导思想和总体思路

1.2016年预算安排的指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议以及县委十二届六次全会精神,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,深化财税体制改革,改进预算管理,切实推进预算公开透明;加大预算统筹力度,盘活财政存量资金;硬化预算约束,提高预算执行效益;严控一般性支出,优化财政支出结构,着力改善民生,提高资金使用效率;坚持依法理财,严肃财经纪律,为促进全县经济社会加快发展提供坚强财力保障。

2.2016年预算安排的总体思路:细化预算、强化约束、量入为出、加强统筹、厉行节约、民生优先、规范管理。坚持依法理财,硬化预算约束;坚持量入为出,确保收支平衡;坚持民生优先,重点保障底线;坚持统筹整合,注重盘活存量;坚持规范管理,提高资金绩效。

(二)2016年一般公共预算收支预算草案

1. 2016年全县一般公共预算收入安排总计391022万元,包括县本级一般公共预算收入安排63875万元,上级转移性收入316986万元,动用预算稳定调节基金10161万元。

县本级一般公共预算收入。2016年县本级一般公共预算收入安排63875万元,比2015年实绩增长15%。其中:税收收入51100万元,增长22.39%;非税收入12775 万元,减幅 7.37 %

1)增值税7933万元,比2015年实绩增收1143万元,增长16.83%

2)营业税12285万元,比2015年实绩增收2296万元,增长22.99%

3)企业所得税5112万元,比2015年实绩增收990万元,增长24.02%

4)个人所得税1177万元,比2015年实绩增收220万元,增长 22.99 %

5)资源税1323万元,比2015年实绩增收63万元,增长5 %

6)城市维护建设税2492万元,比2015年实绩增收    466万元,增长23 %

7)房产税 1065万元,比2015年实绩增收 79万元,增长8.01%

8)印花税 916 万元,比2015年实绩增收 44万元,增长 5.05 %

9)城镇土地使用税1099万元,比2015年实绩增收81 万元,增长 7.96 %

10)土地增值税 2438 万元,比2015年实绩增收456万元,增长 23.01 %

11)车船税 1279 万元,比2015年实绩增收239万元,增长 22.98 %

12)契税6314万元,比2015年实绩增收1598万元,增长 33.88 %

13)耕地占用税 6606 万元,比2015年实绩增收1674万元,增长 33.94 %

14)烟叶税 1061 万元,比2015年实绩减收1万元,减幅 0.09 %

15)专项收入2475万元,比2015年实绩减收228万元,减幅 8.44 %

16)行政事业性收费收入6200 万元,比2015年实绩减收356万元,减幅 5.43 %

17)罚没收入3800万元,比2015年实绩减收 61 万元,减幅1.58 %

18)国有资源有偿使用收入 300 万元,比2015年实绩减收 371 万元,减幅 55.29 %(详见附件5)。

上级补助收入。2016年上级转移性收入316986万元,比2015年增长26.46%,主要是上级提前告知专项转移支付收入增加。其中:返还性补助收入8254万元、一般性转移支付收入126978万元、提前告知专项转移支付收入181754万元(详见附件5)。

2.按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则,2016年全县一般公共预算支出相应安排387422万元,比2015年预算增加89172万元,增长29.9%,主要是上级提前告知专项转移支付支出增加;上解支出3600万元,比去年预算2000万元增加1600万元,增长80%,主要是增加检察院、法院财务省统管后上划经费。

一般公共预算支出按经济分类:

1)人员工资福利支出安排169332万元,比2015年预算增加35292万元。主要是规范津补贴、落实国发增资政策增加支出。

2)公用经费支出16740万元,主要是行政事业单位车改后增加交通补贴。“三公”经费安排支出1690万元,比2015年预算压减0.23%

3)专项资金安排201350万元(含上级提前告知专款181754万元),主要安排用于城乡居民基础养老金、城乡低保、五保供养、残疾人生活津贴等底线民生支出。

一般公共预算支出按功能分类:

1)一般公共服务支出20615万元,比2015年减少8940万元,减幅30.25%,主要工业园区建设预算支出减少。

2)公共安全支出11789万元,比2015年增加1107万元,增长10.36%,主要是公安部门办公办案方面增加支出。

3)教育支出115523万元,比2015年增加23767万元,增长25.9%,主要是中小学教师提高生活津补贴标准增加支出。

4)科学技术支出87万元,比2015年减少53万元,减幅37.86%,主要是科技局撤并到科工商务局相应预算安排减少。

5)文化体育与传媒支出2767万元,比2015年增加1098万元,增长65.79%,主要是省提前告知文化消费补贴专项资金增加支出。

6)社会保障和就业支出89376万元,比2015年增加21020万元,增长30.75%,主要是低保、五保、残疾人生活补贴标准等底线民生方面增加支出。

7)医疗卫生与计划生育支出79605万元,比2015年增加21420万元,增长36.81%,主要是省市提前告知专款增加。

8)节能环保支出1509万元,比2015年增加1273万元,增长539.41%。主要是省市提前告知专款增加。

9)城乡社区事务支出4551万元,比2015年减少3297万元,减幅42.01%主要是预算安排的全县重点项目建设资金减少

10)农林水支出31383万元,比2015年增加20969万元,增长201.35%,主要是省市提前告知专款增加。 

11)交通运输支出22425万元,比2015年增加18449万元,增长464.01%,主要是省市提前告知专款增加。

12)资源勘探电力信息等事务支出480万元,比2015年增加168万元,增长53.85%,主要是省市提前告知专款增加。

13)商业服务业等事务支出510万元,比2015年增加326万元,增长177.17%。主要是省市提前告知专款增加。

14国土海洋气象等事务支出1121万元,比2015年增加410万元,增长57.67%主要是财政供养人员生活津补贴提高增加支出。

15)住房保障支出1601万元,比2015年增加305万元,增长23.53%,主要是省市提前告知专款增加。

16)粮油物资储备事务支出602万元,比2015年增加95万元,增长18.74%

17)预备费3000万元。

18)债务付息支出478万元,主要是支付政府债券利息(详见附件67)。

(三)2016 年政府性基金预算草案

2016年县本级政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入49208万元,包括提前告知专项补助收入708万元;县本级政府性基金收入48500万元,其中:城市公用事业附加收入200万元;农业土地开发资金收入100万元;国有土地使用权出让收入47000万元;城市基础设施配套费收入1000万元;彩票公益金收入200万元(详见附件8)。

2016年县本级政府性基金支出安排49208万元,其中:园区建设征地拆迁和补偿支出31200万元;城市建设支出、公路建设6000万元,土地储备支出10000万元;城市环境卫生支出200万元;农业土地开发资金支出100万元;城市公共设施建设支出1000万元;省市专款支出708万元(详见附件9)。

(四)2016年社会保险基金预算草案

2016年全县社会保险基金预算收入90787万元,比2015年增加15761万元,增长21.01%;全县社会保险基金预算支出60666万元,比上年增加3534万元,增长6.19%。收支相抵结余30121万元。

1.城乡居民社会养老保险基金。收入22003万元,比上年执行数增加5567万元,增长33.87%;支出21456万元,比上年执行数增加3292万元,增长18.12%。当年收支结余547万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金。收入68784万元,比上年执行数增加10194万元,增长17.4%;支出39210万元,比上年执行数增加242万元,增长0.62%。当年收支结余29574万元(详见附件101112)。

(五)2016年国有资本经营预算草案

纳入国有资本经营预算编制范围的企业有五华县新金叶发展公司1户。2016年国有资本经营预算收入安排为100万元;计划安排国有资本经营预算支出100万元,主要用于民生领域(详见附件1415)。

按照《预算法》的有关规定,2016年预算已知可支配财力全部列入人员经费、公用经费、民生项目及重点项目建设等方面。受已知可支配财力的限制,加上2016年在财政供养人员津贴补贴发放、基本工资调整、公务员交通补贴等改革性支出方面需新增支出6亿元以上,有些支出项目如重点项目建设资金、住房公积金提高标准资金等确实无法列入年初预算,对未编预算的必需项目,将在预算执行中通过努力挖潜增收和争取上级支持的新增财力中,根据先急后缓的原则逐步解决。

四、完成2016年预算任务的主要措施

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是我县深化财税体制改革的攻坚之年,做好今年的财政工作意义重大。面对错综复杂的国内外经济环境,我们将积极面对,攻坚克难,以建设“工业新城、宜居五华”为目标,扭紧“三大抓手”,全力推进“一核两区三组团”建设,严格执行《预算法》,积极推进财税体制改革,努力完成全年预算任务,不断增强财政保障能力,全力推动经济社会加快发展

(一)坚持提质增量,着力提升财政保障能力。一是突出收入征管,确保应收尽收。加大和国税、地税以及相关部门的组织协调力度,及早介入收入征管工作,坚持依法征收,应收尽收,挖掘增收潜力,确保各项收入按时均衡足额入库,不断提高税收收入在县本级一般公共预算收入中的比重。二是强化税源监控,掌握税收动态。对重点税种、重点行业、重点企业和重点项目等税收缴纳情况建立台账,加大控管力度,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,增强组织收入的主动性。三是加强非税管理,全额纳入预算。全面推进非税收入票据管理信息化建设,完善信息化平台,拓展网上征缴;规范非税收入管理,全额纳入预算,增强财政统筹力度。围绕县域经济社会发展计划,确保县本级一般公共预算收入增长15%以上。四是跟进土地收储,增加出让收入。对重点项目建设全程参与,及时跟进土地储备工作,筹集资金保障土地储备,拓展土地储备空间;探索建立土地综合利用调节机制,加强土地集约利用,提高土地出让收益,确保财政运行、重点建设等持续运转和发展保障资金。

(二)坚持借力发展,着力弥补资金紧缺短板。加快转变财政支持经济社会发展的方式,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,提升财政投融资能力,借力撬动发展。一是积极争取上级支持。紧紧抓住我县享受闽粤赣原中央苏区振兴发展、省促进粤东西北地区振兴发展、广州番禺对口帮扶“三重叠加”利好政策,围绕我县“一核两区三组团”县域发展新格局,认真研究上级利好政策,把准财政资金分配走向,争取更多上级资金支持。结合人口大县、梅兴华丰产业集聚带主战场的定位,大力向上反映特殊困难和发展因素,努力争取上级政策和资金支持。二是适度融资发展。合理运用省级政府发债、粤东西北股权基金、政策性开发性金融工具、推广运用PPP模式等多种投融资手段,提升财政投融资能力。通过河东工业园区、琴江新区等载体,主动对接投资企业集团,力争PPP项目尽快落地实施。三是创新财政投入机制。创新公共服务方式,探索股权化的财政投资机制、杠杆化的调控引导机制,引导和鼓励社会资本参与公共服务供给,采取政府购买服务、民办公助等方式引导社会力量兴办公共基础设施项目,推动实现社会资本与公众共同受益。

(三)坚持突出重点,着力促进经济加快发展。立足“工业新城、宜居五华”的目标定位,聚焦产业发展,扭紧“三大抓手”, 不断创新和丰富财政支持发展的政策手段,综合运用财政政策工具,发挥财政资金杠杆作用,加大投入,扩大投资总量。一是全力加快县城扩容提质步伐。围绕打造“梅州城市副中心”的定位,积极筹集资金,重点支持琴江新区的开发建设,推动商贸物流、商住、现代服务业等产业协调发展,着力完善基础设施建设,增强发展承载力,优化发展环境,提高县城承载产业集聚发展的服务水平。二是全力发展园区经济。紧紧围绕 “梅兴华丰产业集聚带”建设主战场的定位,按照县委、县政府推进产业园区发展规划,千方百计筹集产业园区建设资金,为园区征地拆迁和基础设施建设等方面提供资金保障,引导企业向园区集聚,实现专业化生产、规模化经营、集约化发展。三是全力支持组团发展。积极支持推进县城和南部、北部发展三个并重、协调发展,统筹整合财政资金,重点支持北部组团发展新型工业、城郊型农业和文化休闲度假旅游业,支持南部组团发展农产品深加工、工艺品加工和家具制造等产业,着力支持打造以五华抽水蓄能电站库区为核心的绿色能源和生态旅游片区。三是全力支持招商引资工作。落实各项优惠政策,主动为企业提供财税政策服务,以贴心优质服务吸引大企业、大公司落户。四是积极扶持企业发展。认真落实缓解中小企业发展困难的各项政策措施,在融资和专项资金上给予更多帮助和支持,减轻企业负担,优化企业发展环境;支持企业技术改造与自主创新,帮助推动转型升级,增强企业竞争力。

(四)坚持民生优先,着力推动发展成果普惠民众。立足于保基本、兜底线、促公平,树立底线思维和持续发展理念,加大民生投入力度,建立基本公共服务支出与经济社会发展总体水平和政府财力增长相适应的财政投入机制。切实保障好关系群众切身利益的底线民生支出,确保民生实事资金足额到位,推动教育、医疗卫生、社会保障等重点民生事业持续改善。全面完成基层公共服务综合平台建设,全力支持农业综合开发和农村基础设施建设,抓好精准扶贫攻坚任务落实,使农民群众长期得到实惠。落实办好“十件民生实事”,解决关系群众切身利益的问题,健全完善民生纾困保障体系。强化支出控管,坚持勤俭理财,厉行节约,坚决压缩公务接待、公务用车、会议费等一般性支出,集中有限财力,用于重点民生领域。

(五)坚持改革创新,着力推进财政精细科学管理。一是深化财税体制改革。继续深化财政预算改革,加大一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的统筹力度,探索开展中期财政规划管理;进一步改进预算编制方法,细化预算编制内容,继续推进全口径财政决算、部门决算以及“三公”经费预决算信息公开。二是加快国库集中支付改革。全面推进乡镇国库集中支付制度改革和国库集中支付电子化管理改革,加强预算执行动态监控和预算支出联网监督,认真开展政府综合财务报告试编工作。三是强化基层“三资”管理工作。着重加强农村集体资产资源交易监管,推动公开透明交易,从源头上化解农村社会不稳定根源;规范村级财务管理,强力推开“村账镇代理”工作,加大审计力度,完善监管机制,坚决扭转村级财务不规范局面。四是创新惠民补贴资金公开公示。认真落实惠民补贴资金公开公示制度,通过各种渠道将政策性惠民补贴资金项目、对象、标准和金额等有关信息向群众全面公开。同时,所有惠民补贴资金在发放前将通过县政府网站、电视、局域网、微信公众号、手机短信等宣传媒介进行公示,并设立投诉咨询电话,广泛接受社会监督。五是加大财政资金统筹整合使用力度。对资金性质类似、项目用途相近的财政性项目资金,结合县委、县政府重点项目和重点工作安排,突出重点,加大统筹整合力度,集中财力办大事、谋发展,确保县委、县政府各项重大决策的落实,有效保障重点项目支出需求。

各位代表,2016年是全面深化改革的关键之年,也是五华加快发展的重要一年,做好今年财政工作意义重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,开拓奋进,改革创新,主动适应经济发展新常态,认真贯彻执行《预算法》,确保圆满完成全年财政预算任务,努力增强财政保障发展能力,加快建立现代财政制度,为推动五华的加快发展作出新的更大贡献!

 

附件1-4:2016年预算执行   点击下载

附件5-7:2016年公共预算计划表   点击下载

附件8-9:基金预算收支计划表   点击下载

附件10-12:五华县2016年社会保险基金预算   点击下载

附件13:五华县2016年三公经费预算   点击下载

附件14-15五华县2016年国有资金经营预算   点击下载