2015年五华县鸿图嶂林场决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
林场为市级自然保护区、革命老区、县林业局下辖的县属国营林场，县财政定额拨款独立核算事业单位；下辖4个工区、2个总装机875千瓦的径流电站。
（二）人员构成情况
2015年末，五华县鸿图嶂林场有现职干部职工30人，退休干部职工34人，遗嘱补助对象4人。
（三）决算年度的主要工作任务
围绕“以林蓄水，以水发电，以电养场、以山纳福”的目标，切实抓好森林资源保护工作，最终实现生态旅游。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。2015年收入决算328.01万元，其中：财政拨款收入240.08万元，其他收入87.93万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。2015年支出决算328.01万元，比 2014 年增加42.59万元。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共12.15万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
-
公务用车购置及运行维护费支出7.32万元。
-
公务接待费支出4.83万元。
五、政府采购支出说明
2015年度政府采购支出总额0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至 2015末，本部门共有一般公务用车车辆 1辆。
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| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2400857.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
636281.00 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
11339.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
243010.00 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
57718.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、农林水支出 |
17 |
3190691.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
20400.01 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
3280148.01 |
本年支出合计 |
22 |
3280148.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
3280148.01 |
合计 |
26 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
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|
公开02表 |
|
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
3280148.01 |
2400857.01 |
636281.00 |
243010.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6051.00 |
6051.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5288.00 |
5288.00 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
3190691.00 |
2311400.00 |
636281.00 |
243010.00 |
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
3190691.00 |
2311400.00 |
636281.00 |
243010.00 |
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
2474691.00 |
1595400.00 |
636281.00 |
243010.00 |
|
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
716000.00 |
716000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表 |
|
| |
|
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|
|
公开03表 |
|
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
3280148.01 |
3280148.01 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
|
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
|
|
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6051.00 |
6051.00 |
|
|
|
|
|
| 2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5288.00 |
5288.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
3190691.00 |
3190691.00 |
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
3190691.00 |
3190691.00 |
|
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
2474691.00 |
2474691.00 |
|
|
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
716000.00 |
716000.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
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|
公开04表 |
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2400857.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、社会保障和就业支出 |
16 |
11339 |
11339 |
|
| |
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
57718 |
57718 |
|
| |
4 |
|
四、农林水支出 |
18 |
2311400 |
2311400 |
|
| |
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
20400.01 |
20400.01 |
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
2400857.01 |
本年支出合计 |
23 |
2400857.01 |
2400857.01 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
2400857.01 |
合计 |
28 |
2400857.01 |
2400857.01 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
2400857.01 |
2400857.01 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
11339.00 |
11339.00 |
|
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6051.00 |
6051.00 |
|
|
| 2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5288.00 |
5288.00 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
57718.00 |
57718.00 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
2311400.00 |
2311400.00 |
|
|
| 21302 |
林业 |
2311400.00 |
2311400.00 |
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
1595400.00 |
1595400.00 |
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
716000.00 |
716000.00 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
2,400,857.01 |
1,984,857.01 |
416000 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1895400 |
1895400 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
1895400 |
1895400 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
416000 |
|
416000 |
|
| 30201 |
办公费 |
416000 |
|
416000 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
89457.01 |
89457.01 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
69057 |
69057 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
20400.01 |
20400.01 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门：五华县鸿图嶂林场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 12.15 |
|
|
|
7.32 |
4.83 |
12.15 |
|
|
|
7.32 |
4.83 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
粤公网安备 44142402000004号
五华县林业局