2015年五华县林业局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

（1）党组成员8人，其中正、副局长5人，其他党组成员3人。

（2）机关设绿委办（挂靠）、办公室、计财股、营林股、林政股、政策法规股等6个股室。

（3）机关事业设防火办（挂靠）、山调办（挂靠）、森防站、种苗站、生态公益林管理总站、产业化管理站、调查设计队、技术推广站、工程监理所、森林资源监察队等10个站（所、队）。

（4）森林分局内设3个股室和下设龙村、安流、潭下3个派出所。

（5）设华城河子口、安流2个木检站。

局下属事业单位还有县属鸿图嶂林场、县林科所、蒲丽顶森林公园管理所、下潭苗圃场。

2、职能

（1）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（2）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（3）负责森林资源动态监测和调查统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木，竹林的凭证采证和运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

（4）组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；研究提出主管的陆生动植物保护名录的调整意见；在全县自然保护区规划的指导下，指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（5）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治检疫工作。

（6）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（7）指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（8）组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。

（9）指导镇级林业部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（10）承担绿化委员会的日常工作。

（11）承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

五华县林业局机关有行政编制27人、工勤编制3人；五华县公安局森林分局行政编制34人；事业编制122人，其中：五华县林木产权交易中心4人；五华县森林资源资产评估中心4人；五华县生态公益林经营管理总站5人；五华县林业工程监理所3人；五华县林业科技推广站3人；五华县山林纠纷调处办公室5人；五华县森林资源监察队4人；五华县林业调查设计队3人；五华县森林防火指挥部办公室4人；广东省五华县林业局森林病虫害防治检疫站3人；五华县林木种苗服务站6人；五华县林业产业化管理工作站4人；广东蒲丽顶森林公园4人；五华县林业科学研究所11人；五华县国营下潭苗圃20人；五华县国营安流苗圃11人；五华县林业局木材检查站28人；

2015年年末财政供给，其中：公共预算财政拨款在职人员60人；离休人员2人；退休人员80人；公共预算财政补助在职人员71人；

（三）2015年度工作任务

在县委、县政府的正确领导下，2015年，我局严格按照县委、县政府的工作部署和上级林业主管部门的具体安排，“优生态、保资源 、增效益”，认真做好各项工作，顺利完成各项任务，现将具体情况报告如下：

1、加强生态保护

狠抓森林防火，加强林木采伐管理，加强林地保护管理，加强野生动物保护管理，加强木材流通管理，严厉打击各种破坏森林资源的行为，做好森林病虫害防治工作。

2、打造生态亮点

加快森林进城围城步伐，大力建设生态景观林带，大力建设生态镇村。

3、强化造林绿化

全面完成重点生态工程建设造林和封育任务，全面完成火烧迹地救灾复绿工作，大力发动义务植树。

4、加强森林抚育

用好中央和省抚育资金，加大工作力度，加强监理管理。                                                                                    

5、发展林业产业

认真做好产业发展规划的编制工作，及时准确掌握我县林业产业现状与发展情况。

    6、继续完善林改工作

按照上级要求，林改工作全县至少要有一个示范镇，一个示范村，目前正在全面推进该项工作。

 7、及时调处山林纠纷

 坚持把“保稳定”作为山调工作的立足点，及时采取有效措施化解山林权属纠纷，力促林区社会和谐、稳定。

 8、积极支持招商引资和县重点项目建设

积极配合县委、县政府做好招商引资和县重点项目建设工作，认真做好征占用林地报批手续。

     9、积极向上、向外争取资金

     10、认真做好其他工作

认真做好机关事务、省林业生态县创建、林业生态红线划定、安全生产、创卫、扶贫、基层治理等工作。

二、收入决算

2015年收入决算15,337.62万元，其中：财政拨款收入15,337.62万元，其他收入0万元。

三、支出决算

2015年支出决算15,337.62万元，其中：财政拨款支出15,337.62万元。

    2015年财政拨款支出按用途划分，有基本支出、项目支出。其中：

1. 基本支出1,121.32万元，占7.31%，其中：工资福利支出708.67万元，对个人和家庭的补助177.88万元，商品和服务支出234.77万元，其他资本性支出等支出0万元；

2. 项目支出决算14,216.30万元，占92.69%，主要支出项目有森林培育7,330.21万元;2、森林资源管理6万元；3、森林生态效益补偿4,890.27万元；4、林业执法与监督38.38万元；5、石油价格改革对林业的补贴97万元；6、森林保险保费补贴259.19万元；7、林业防灾减灾230万元；8、其他林业支出1,173.95万元；9、招商引资174.21万元；10、一般行政管理事务（水利）2.09万元；11、其他农林水支出10万元；12、石油价格改革补贴其他支出5万元；

   四、“三公经费”支出

   2015年“三公经费”财政拨款支出共71.33万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

       2.公务用车购置及运行维护费支出56.81万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量11辆，全年运行维护费支出56.81万元，平均每辆5.16万元。与2014年相比增加1.27万元，主要原因是加强森林资源管护巡查力度，导致车辆运行费用有所上升，与2014年相比增幅2%。

   3.公务接待费支出14.52万元，主要用于上级来人接待。与2014年相比减少8.44万元，主要原因是上级来人检查工作少了，公务接待费用有所下降，与2014年相比减幅37%。

2. 
   

收入支出决算总表
					公开01表
部门：五华县林业局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	15,337.62	一、一般公共服务支出	26	174.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27
三、事业收入	3		三、国防支出	28
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31
	7		七、文化体育与传媒支出	32
	8		八、社会保障和就业支出	33	163.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.89
	10		十、节能环保支出	35
	11		十一、城乡社区支出	36
	12		十二、农林水支出	37	14,957.75
	13		十三、交通运输支出	38	5.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39
	15		十五、商业服务业等支出	40
	16		十六、金融支出	41
	17		十七、援助其他地区支出	42
	18		十八、国土海洋气象等支出	43
	19		十九、住房保障支出	44	7.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45
	21		二十一、其他支出	46
本年收入合计	22	15,337.62	本年支出合计	47	15,337.62
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48
年初结转和结余	24		年末结转和结余	49
合计	25	15,337.62	合计	50	15,337.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   收入决算表 公开02表 部门：五华县林业局 单位：万元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,337.62 15,337.62 201 一般公共服务支出 174.21 174.21 20113 商贸事务 174.21 174.21 2011308   招商引资 174.21 174.21 208 社会保障和就业支出 163.69 163.69 20803 财政对社会保险基金的补助 3.84 3.84 2080304   财政对工伤保险基金的补助 2.06 2.06 2080305   财政对生育保险基金的补助 1.78 1.78 20805 行政事业单位离退休 159.85 159.85 2080501   归口管理的行政单位离退休 159.85 159.85 210 医疗卫生与计划生育支出 29.89 29.89 21005 医疗保障 29.89 29.89 2100599   其他医疗保障支出 29.89 29.89 213 农林水支出 14,957.75 14,957.75 21302 林业 14,945.66 14,945.66 2130201   行政运行 587.10 587.10 2130202   一般行政管理事务 34.40 34.40 2130204   林业事业机构 63.35 63.35 2130205   森林培育 7,330.21 7,330.21 2130207   森林资源管理 6.00 6.00 2130209   森林生态效益补偿 4,890.27 4,890.27 2130213   林业执法与监督 38.38 38.38 2130232   石油价格改革对林业的补贴 97.00 97.00 2130233   森林保险保费补贴 259.19 259.19 2130234   林业防灾减灾 230.00 230.00 2130299   其他林业支出 1,409.76 1,409.76 21303 水利 2.09 2.09 2130302   一般行政管理事务 2.09 2.09 21399 其他农林水支出 10.00 10.00 2139999   其他农林水支出 10.00 10.00 214 交通运输支出 5.00 5.00 21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5.00 5.00 2140499   石油价格改革补贴其他支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 7.08 7.08 22102 住房改革支出 7.08 7.08 2210201   住房公积金 7.08 7.08 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：五华县林业局 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,337.62 1,121.32 14,216.30 201 一般公共服务支出 174.21 174.21 20113 商贸事务 174.21 174.21 2011308   招商引资 174.21 174.21 208 社会保障和就业支出 163.69 163.69 20803 财政对社会保险基金的补助 3.84 3.84 2080304   财政对工伤保险基金的补助 2.06 2.06 2080305   财政对生育保险基金的补助 1.78 1.78 20805 行政事业单位离退休 159.85 159.85 2080501   归口管理的行政单位离退休 159.85 159.85 210 医疗卫生与计划生育支出 29.89 29.89 21005 医疗保障 29.89 29.89 2100599   其他医疗保障支出 29.89 29.89 213 农林水支出 14,957.75 920.66 14,037.09 21302 林业 14,945.66 920.66 14,025.00 2130201   行政运行 587.10 587.10 2130202   一般行政管理事务 34.40 34.40 2130204   林业事业机构 63.35 63.35 2130205   森林培育 7,330.21 7,330.21 2130207   森林资源管理 6.00 6.00 2130209   森林生态效益补偿 4,890.27 4,890.27 2130213   林业执法与监督 38.38 38.38 2130232   石油价格改革对林业的补贴 97.00 97.00 2130233   森林保险保费补贴 259.19 259.19 2130234   林业防灾减灾 230.00 230.00 2130299   其他林业支出 1,409.76 235.81 1,173.95 21303 水利 2.09 2.09 2130302   一般行政管理事务 2.09 2.09 21399 其他农林水支出 10.00 10.00 2139999   其他农林水支出 10.00 10.00 214 交通运输支出 5.00 5.00 21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5.00 5.00 2140499   石油价格改革补贴其他支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 7.08 7.08 22102 住房改革支出 7.08 7.08 2210201   住房公积金 7.08 7.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：五华县林业局 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算    财政拨款 政府性基金预算  财政拨款 栏    次 1 栏    次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 15,337.62 一、一般公共服务支出 28 174.21 174.21 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 163.69 163.69 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 29.89 29.89 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 14,957.75 14,957.75 13 十三、交通运输支出 40 5.00 5.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 7.08 7.08 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 15,337.62 本年支出合计 49 15,337.62 15,337.62 年初财政拨款结转和结余 23 年末结转和结余 50       一般公共预算财政拨款 24 51         政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 合计 27 15,337.62 合计 54 15,337.62 15,337.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：五华县林业局 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 15,337.62 1,121.32 14,216.30 201 一般公共服务支出 174.21 174.21 20113 商贸事务 174.21 174.21 2011308   招商引资 174.21 174.21 208 社会保障和就业支出 163.69 163.69 20803 财政对社会保险基金的补助 3.84 3.84 2080304   财政对工伤保险基金的补助 2.06 2.06 2080305   财政对生育保险基金的补助 1.78 1.78 20805 行政事业单位离退休 159.85 159.85 2080501   归口管理的行政单位离退休 159.85 159.85 210 医疗卫生与计划生育支出 29.89 29.89 21005 医疗保障 29.89 29.89 2100599   其他医疗保障支出 29.89 29.89 213 农林水支出 14,957.75 920.66 14,037.09 21302 林业 14,945.66 920.66 14,025.00 2130201   行政运行 587.10 587.10 2130202   一般行政管理事务 34.40 34.40 2130204   林业事业机构 63.35 63.35 2130205   森林培育 7,330.22 7,330.21 2130207   森林资源管理 6.00 6.00 2130209   森林生态效益补偿 4,890.27 4,890.27 2130213   林业执法与监督 38.38 38.38 2130232   石油价格改革对林业的补贴 97.00 97.00 2130233   森林保险保费补贴 259.19 259.19 2130234   林业防灾减灾 230.00 230.00 2130299   其他林业支出 1,409.76 235.81 1,173.95 21303 水利 2.09 2.09 2130302   一般行政管理事务 2.09 2.09 21399 其他农林水支出 10.00 10.00 2139999   其他农林水支出 10.00 10.00 214 交通运输支出 5.00 5.00 21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5.00 5.00 2140499   石油价格改革补贴其他支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 7.08 7.08 22102 住房改革支出 7.08 7.08 2210201   住房公积金 7.08 7.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：五华县林业局 单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,121.32 886.55 234.77 301 工资福利支出 708.67 708.67 30101   基本工资 272.95 272.95 30102   津贴补贴 396.95 396.95 30103   奖金 5.75 5.75 30104   社会保障缴费 33.02 33.02 302 商品和服务支出 234.77 234.77 30201   办公费 46.95 46.95 30202   印刷费 15.00 15.00 30204   手续费 0.81 0.81 30205   水费 0.53 0.53 30206   电费 4.32 4.32 30207   邮电费 7.56 7.56 30211   差旅费 4.57 4.57 30215   会议费 0.11 0.11 30216   培训费 3.88 3.88 30217   公务接待费 14.52 14.52 30226   劳务费 2.40 2.40 30228   工会经费 1.50 1.50 30229   福利费 21.81 21.81 30231   公务用车运行维护费 56.81 56.81 30299   其他商品和服务支出 54.00 54.00 303 对个人和家庭的补助 177.88 177.88 30301   离休费 9.05 9.05 30302   退休费 150.80 150.80 30304   抚恤金 2.25 2.25 30311   住房公积金 11.94 11.94 30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.84 3.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：五华县林业局 单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 78.50 0 55.54 0 55.54 22.96 71.33 0 56.81 0 56.81 14.52 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：五华县林业局 单位：万元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。