五华县人民政府门户网站部门预决算和三公经费预决算 2014年度五华县鸿图嶂林场部门决算公开

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2014年度五华县鸿图嶂林场部门决算公开

时间：2015-11-12 来源：本网浏览次数：-

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2014年五华县鸿图嶂林场部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

林场为市级自然保护区、革命老区、县林业局下辖的县属国营林场，县财政定额拨款独立核算事业单位；下辖4个工区、2个总装机875千瓦的径流电站。

（二）人员构成情况

林场总人数81人，其中班子成员5人（场长，副场长2人，会计、出纳各1人）、现职干部职工25人、退休职工36人、长期聘用15人，遗属补助对象3人。编制数78人、县财政核补34人。

（三）决算年度的主要工作任务

围绕“以林蓄水，以水发电，以电养场、以山纳福”的目标，切实抓好森林资源保护工作，最终实现生态旅游。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014年收入决算285.42万元，其中：财政拨款收入142.56万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014年支出决算285.42万元，其中：财政拨款支出142.56万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出142.56万元，占49%，其中：工资福利支出134.46万元，对个人和家庭的补助8.1万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共13.75万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出7.44万元。

3.公务接待费支出6.31万元，主要用于场电站增效扩容申报业务接待和邻近村护林防火业务接待。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：五华县鸿图嶂林场					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	142.56	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3	77.77	三、国防支出	31
四、经营收入	4	65.09	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.19
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	277.32
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	285.42	本年支出合计	52	285.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	285.42	合计	56	285.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：五华县鸿图嶂林场								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.42	142.56	77.77	65.09
	社保保障和就业支出	0.86	0.86
	财政对社会保险基金的补助	0.86	0.86
	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55
	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19
	医疗保障	5.19	5.19
	其他医疗保障支出	5.19	5.19
	农林水支出	277.32	134.46	77.77	65.09
	林业	277.32	134.46	77.77	65.09
	林业事业机构	269.32	126.46	77.77	65.09
	林业防灾减灾	8.00	8.00
	住房保障支出	2.04	2.04
	住房改革支出	2.04	2.04
	住房公积金	2.04	2.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：五华县鸿图嶂林场							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.42	285.42
	社会保障和就业支出	0.86	0.86
	财政对社会保险基金的补助	0.86	0.86
	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55
	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19
	医疗保障	5.19	5.19
	其他医疗保障支出	5.19	5.19
	农林水支出	277.32	277.32
	林业	277.32	277.32
	林业事业机构	269.32	269.32
	林业防灾减灾	8.00	8.00
	住房保障支出	2.04	2.04
	住房改革支出	2.04	2.04
	住房公积金	2.04	2.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：五华县鸿图嶂林场							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.56	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.86	0.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.19	5.19
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	134.46	134.46
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2.04	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	142.56	本年支出合计	53	142.56	142.56
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	142.56	合计	58	142.56	142.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		142.56	142.56
	社会保障和就业支出	0.86	0.86
	财政对社会保险基金的补助	0.86	0.86
	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55
	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19
	医疗保障	5.19	5.19
	其他医疗保障支出	5.19	5.19
	农林水支出	134.46	134.46
	林业	134.46	134.46
	林业事业机构	126.46	126.46
	林业防灾减灾	8	8
	住房保障支出	2.04	2.04
	住房改革支出	2.04	2.04
	住房公积金	2.04	2.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		142.56	142.56
301	工资福利支出	134.46	134.46
303	个人和家庭补助	8.1	8.1




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
13.75				7.44	6.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。