2015年五华县示范农场部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

承担农业资源培育，负责技术种子推广。

（二）人员构成情况

五华县示范农场编制为120人、实有在职人员120人，财政拨款人数83人，经费自理人数37人。

（三）决算年度的主要工作任务目标

抓好农作物良种良法的试验、示范、推广。引进新品种20个，推广无公害蔬菜种植面积1000亩，无公害蔬菜大棚和水肥一体化种植面积300亩。

二、收入决算说明

2015年收入决算335.33万元，其中：财政拨款收入233.9万元，其他收入101.45万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算335.33万元，其中：财政拨款支出233.9万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出233.9万元，占69.8%，其中：工资福利支出194.57万元，商品和服务支出26.17万元，对个人和家庭的补助13.16万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共  5.35万元。

1.因公出国（境）费支出  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，主要包括：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出1.75万元。

3.公务接待费支出3.6万元。接待批次58批次，人员339人次。