一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县社会保险基金管理局是县人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的单位，经办管理全县社会保险业务，主要职能有：一是贯彻执行《社会保险法》和国家、省、市制定的有关社会保险法律、法规和政策规定；二是办理社会保险关系的建立、转移和接续工作；三是负责社会保险基金的管理和核算；四是负责审核和发放各项社会保险待遇；五是负责社会保险政策法规的宣传工作；六是承办县委县政府及上级业务部门交办的其他各项工作。内设办公室、计划财务股、医疗保险股、待遇核发股、社会保险关系股、失业股、稽核股、信息股、城乡居民养老保险股、职业年金管理股、城乡居民医保中心共11个股室。

（二）人员构成情况

2016年五华县社会保险管理局编制人数40人，实有35人，退休人员13人，遗属供养人员1人。本局是财政全额拨款预算单位。

二、预算计划说明

2016年收入预算311.24万元，其中：财政拨款收入311.24万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算311.24万元，其中：财政拨款支出311.24万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，个人部分支出261.82万元，占84.12%，其中：工资福利支出181.97万元，对个人和家庭的补助79.85万元；公有部分支出49.42万元，占15.88%，主要支出项目为工资福利支出181.97万元。

四、“三公经费”支出说明

2016年我局能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支。全年“三公经费”财政拨款支出共3万元，具体情况如下：

1.2016年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2016年公务车保有量1 辆，公务用车运行维护费3万元。

3. 2016年公务接待费为预算安排和支出。