一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

人社局是主管全县人力资源和社会保障工作的政府职能部门，内设机构有办公室、综合规划股、财务与保险基金监督股、就业与农民工工作股、人力资源管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、养老与失业保险股、医疗生育与工伤保险股、公务员管理股等12个股室，下属单位有县社会保险基金管理局、县就业服务管理局、县劳动保障监察综合执法大队、县城乡居民医疗保险中心、县人事培训中心、县技工学校、县人才管理办公室、县职业技能鉴定指导中心、县劳动人事争议仲裁院、县企业退休人员社会化管理服务工作办公室等10个单位。

（二）人员构成情况

2016年五华县人力资源和社会保障局含机关、局属事业单位编制人数共65人，实有61人（县社会保险基金管理局财务独立核算，人员及财务数据未计入），退休人员42人，遗属供养人员5人，本局是全额拨款预算单位。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年主要工作任务：一是扎实做好就业再就业工作，确保全县就业局势总体稳定。二是健全完善社会保障体系建设，做到应保尽保。三是深化人事制度改革，完善人事人才工作机制。四是做好监察和仲裁工作，促进劳动关系和谐稳定。五是积极完成县委、县政府及上级人社部门交办的其他工作。

二、预算计划说明

2016年收入预算649.21万元，其中：财政拨款收入649.21万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算649.21万元，其中：财政拨款支出649.21万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出609.5万元，占94%，其中：工资福利支出329.1万元，对个人和家庭的补助244.3万元，商品和服务支出36.1万元；项目支出39.71万元，占6%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年我局能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，全年“三公经费”财政拨款预算支出共6万元，具体情况如下：

1.2016年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2016年公务车保有量2辆，其中一辆执法用车，公务用车运行维护费6万元。