一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的政府职能部门，内设机构有办公室、综合规划股、财务与保险基金监督股、就业与农民工工作股、人力资源管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、养老与失业保险股、医疗生育与工伤保险股、公务员管理股等12个股室，下属单位有县社会保险基金管理局、县就业服务管理局、县劳动保障监察综合执法大队、县城乡居民医疗保险中心、县人事培训中心、县技工学校、县人才管理办公室、县职业技能鉴定指导中心、县劳动人事争议仲裁院、县企业退休人员社会化管理服务工作办公室等10个单位。

（二）人员构成情况

2015年五华县人力资源和社会保障局含机关、局属事业单位编制人数共65人，实有61人（县社会保险基金管理局财务独立核算，人员及财务数据未计入），退休人员41人，遗属供养人员5人，本局是全额拨款预算单位。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年主要工作任务：一是扎实做好就业再就业工作，确保全县就业局势总体稳定。二是健全完善社会保障体系建设，做到应保尽保。三是深化人事制度改革，完善人事人才工作机制。四是做好监察和仲裁工作，促进劳动关系和谐稳定。五是积极完成县委、县政府及上级人社部门交办的其他工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算1397.68万元，其中：财政拨款收入1397.68万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1397.68万元，其中：财政拨款支出1397.68万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出634.76万元，占45.4%，其中：工资福利支338.86万元，对个人和家庭的补助213.99万元，商品和服务支出81.91万元，其他资本性支出等支出42.96万元；项目支出决算762.92万元，占54.6%，主要支出项目有社会保障和就业支出。

四、“三公经费”支出说明

2015年我局能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，全年“三公经费”财政拨款预算支出共6万元，具体情况如下：

1.2015年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2015年公务车保有量2辆，其中一辆执法用车，公务用车运行维护费6万元。