2015年五华县体育局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

五华县体育局是五华县人民政府的行政职能部门，主管全县体育工作，担负着指导、协调全县体育工作，促进体育事业发展的工作，贯彻执行国家有关体育工作方针、政策、法规，研究制订体育发展规划。内设人事秘书股、竞赛训练股、群众体育股、体育服务股4个股。

（二）人员构成情况

2015年五华县审计局编制人数21人，年末实有17人退休人员11人，遗属供养人员3人。本局是全额拨款预算单位。

（三）2015年度的主要工作任务

2015年，我局按照县委、县政府的工作部署，体部门职能的要求，组织了各阶层各项目的体育竞赛和训练工作，加大了我县体育场地设施的建设，我县业余体校U12年龄组参加全国比赛取得了第一名的好成绩。

二、收入决算说明

2015年收入决算1671.56万元，其中：财政拨款收入1644.87万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1671.56万元，其中：财政拨款支出1644.87万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出180.43万元，占10.79%，其中：工资福利支出100.23万元，对个人和家庭的补助58.97万元，商品和服务支出21.23万元；项目支出1491.13万元，占89.21%，主要支出项目为体育竞赛训练和场馆建设。

四、“三公经费”支出说明

2015年我局能够严格执行中央八项规定，从严控制各项经费开支，“三公费”对比2014年均有不同程度下降。全年“三公经费”财政拨款支出共3.98万元，具体情况如下：

1.2015年出国（境）无经费预算安排和支出。

2.2015年公务车保有量1 辆，公务用车运行维护费2.25万元。

3. 2015年公务接待费1.73万元。