2016年五华县体育局部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

五华县体育局主要设有：人秘股、群体股、竞训股、服务股；主要职责有：

（1）人秘股

协助局领导做好各股室工作的综合协调，负责机关的文秘、人事、信访、工、青、妇、计育、保卫、综治、档案、机要保密、车辆管理、文印、职称、会务等行政管理工作；组织拟订体育管理实施办法，协助局领导搞好各类大型活动的组织工作和拟订体育事业发展规划；组织指导体育宣传工作，

（2）群体股

研究拟订群众体育工作的发展规划和实施办法；组织指导“全民健身计划纲要”的实施；指导各行业、各部门开展群众体育活动；指导和协调各系统、各部门做好学校、厂矿企业、社区、农村、机关等体育工作；指导有关行业和部门的群众体育项目、协会的工作；协同管理体育市场；协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审查。

（3）竞训股

拟订全县性的训练竞赛计划，协助搞好各类大型体育活动（比赛）的组织工作；负责田径、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、排球、技巧、毽球、举重、棋类、游泳等项目的业余训练竞赛宏观管理；抓好竞赛项目的训练体制改革和教练员、裁判员的培训工作；协同群体股抓好各镇、机关、企事业、厂矿和各社团、协会的各项比赛活动；组织和指导体育科研工作。

（4）服务股

负责局机关的财会和体育彩票等体育产业的管理工作，并对局管辖内的各类体育场地器材维护、门店管理，做出计划和组织实施。

（二）人员构成情况

2016年末，五华县体育局局机关公务员编制16人，实有在职人员15人，工勤人员编制0人，实有在职人员0人，局机关事业编制10人，实有在职机关事业编制5人。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。2016年收入决算4258.04万元，其中：财政拨款收入4056.47万元，其他收入201.57万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。2016年支出决算4258.04万元，其中：财政拨款支出4056.47万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出220.03万元，其中：工资福利支出131.18万元，对个人和家庭的补助 68.98万元，商品和服务支出19.88万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算4038万元，主要支出项目有:体育竞赛138.10万元、体育训练210.50万元、体育场馆467.29万元、群众体育38.57万元、群众文化1606.44万元、其他体育795.10万元、体彩公益金782万元。

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3万元，平均每辆3万元。

3.公务接待费支出1.5万元。

四、政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2016末，本部门共有车辆 1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。